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索引号: 000000000-2021-00524 发布机构: 政府办公室
生成日期: 2021-07-15 废止日期:
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武山县人民政府办公室2020年度部门决算公开说明

发布时间:2021-07-15 08:55:38 【字体:

一、单位基本概况

主要职能:

(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策;协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定;督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署;统筹协调各部门工作。

(二)负责处理县政府的日常政务和事务;协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调;协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。

(三) 负责全县推进依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作。

(四) 承担各级各类文件、信函、电报的处理,负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备、组织、协调和服务工作,负责议定事项的催办、督查落实。组织承办省、市、县人大代表建议和政协委员提案,做好协调督办、落实反馈工作。

(五)检查指导全县政府系统公文处理和信息网络、电子政务、办公自动化建设工作。

(六)负责指导、监督全县政务信息公开工作;根据县政府的工作部署和要求,组织开展调查研究;收集工作进展情况,进行信息综合分析处理;根据发展形势和工作进展情况,提出工作意见和建议,为政府科学决策提供信息服务。

(七)负责县、乡两级公共机构节能的管理、指导和监督工作。负责县政府目标责任制考核奖惩工作。

机构设置情况(部门决算单位构成):

我单位机关共有职工48人,其中正式职工48人,退休11人,下辖县信息中心、群众文化服务中心等2个事业单位。

二、2020年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2020年度,收入总计为879.53万元,其中:

1.财政拨款收入771.54万元,为财政拨款资金。较2019 年度决算数减少523.19万元,下降40.41%,主要原因是机关服务中心整体划出。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余107.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2020年度,支出为800.60万元。其中:

基本支出753.60万元,较2019年度决算数减少619.12万元,减少45.10%,主要原因是公车平台随机关服务中心划出。

项目支出47万元,较2019 年度决算数增加47万元,上升100%,主要是支出信息化建设经费等。

(三)财政拨款收入决算情况。

2020年度,财政拨款收入总计771.54万元,与上年相比

减少523.19万元,下降40.41%。其中:一般公共预算财政拨款收入771.54万元,与上年相比减少523.19万元,下降45.10%。原因:机关服务中心整体划出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度,一般公共预算财政拨款支出总计800.60万元,与上年相比减少619.12万元,下降45.10%;完成年初预算91.03%。其中:

1.一般公共服务支出762.75万元,主要用于人员工资和公用经费,完成年初预算63.89%,预算数大于决算数的主要原因是机关服务中心划出。

2.社会保障和就业支出19.10万元,主要用于遗属生活补助和退休人死亡抚恤金,完成年初预算261.64%,决算数大于预算数的主要原因一个退休人员死亡抚恤金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出420.15万元,其中:

1.人员经费290.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费130万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算36.33万元,决算36.33万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。与上年同期相比减少174.27万元,减少82.75%;减少的主要原因:公车平台车辆随机关服务中心划出。

1.因公出国(境)经费支出情况

2020年我单位因公出国(境)费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费24.98万元。

2020年我单位公务用车运行费2.45万元,较上年减少208.15万元,减少98.84%,变动原因为:公车平台车辆随机关服务中心划出。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待65批次,840人次,接待费8.9万元,较上年增加0.8万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出537.24万元,比 2019年减少412.36万元,增长43.42%。主要原因是:机关服务中心划出,机构职能减少。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额24.98万元,其中:政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0万元。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车29辆(为全县公车平台车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金90万元。

十、相关专业名词解释

例如:

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:202109160904482772.rar