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索引号: 000000000-2021-00207 发布机构: 县地方志编纂中心
生成日期: 2021-02-23 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算公开
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内容概述:

武山县地方志编纂中心 2021年部门预算公开说明

发布时间:2021-02-23 13:10:28 【字体:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《武山县财政局关于编制2020年县级部门预算的通知》,现将2021年部门预算公开如下:

一、 部门职责

1、贯彻落实地方志编纂的相关法律、法规、政策;

2、组织、规划、协调、指导乡镇志、村志和部门志的编纂审定;

3、搜集、整理、保存地方志文献和资料;组织整理旧志,保护珍贵文物遗产;

4、负责编纂地方志书、地方综合年鉴、地情资料丛书;

5、承担县地方志编纂委员会的日常工作。

二、机构设置

武山县地方志编纂中心属行政事业单位,核定编制12人。实有正式职工7人,主任1名,副主任1名,公务员4名,事业人员3名。退休人员5人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年收入预算59.45万元。其中:一般公共预算拨款59.45万元,比2020年39.5万元增加19.96万元,增加17.62 %,增加的主要原因是人员工资的增加;结转结余资金0元。

(二)支出预算:2021年支出预算59.45万元,比2020年预算减少19.04万元,减少24.26%。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出59.45万元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出。2021年基本支出46.45万元,其中人员经费45.05万元,公用经费1.4万元。比2020年预算增加6.96万元,增长17.62%,增长的主要原因是人员工资的增加。

(二)、项目支出。2021年项目支出13万元,比2020年预算39万元减少26万元,减少66.67%,减少的主要原因是《武山县志》、《武山年鉴》的印刷经费减少。其中:其他档案事务类项目《武山年鉴》编纂印刷及开展名镇、名村志编纂项目2个。

五、政府性基金预算情况

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)三公”经费情况。2021年三公经费预算0万元,同2020年没有变化。其中:

1.因公出国(境)费用0 万元,比2020年预算增减0 万元。

2.公务接待费0 万元,同2020年没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

(二)培训费情况。培训费0 万元。

(三)会议费情况。会议费0万元,同2020年没有变化。

(四)机关运行情况。机关运行费1.4万元,比2020年增加0.2万元,主要是人员增加。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。2021年政府采购预算总额12.75万元,其中:政府采购货物预算12.75万元。

(二)非税收入情况。2021年本部门无非税收入预算:2021年本单位无非税收入。

(三)国有资产占用情况。上年末固定资产金额为3.99万元。其中办公用房74平方米(为档案馆房产),价值0 万元;2021年本单位拟购置固定资产0.3 万元,主要为复印机 等,已列入政府采购预算。

(四)预算绩效管理情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个,涉及财政支出13万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出13万元。2021年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

 附件:1.2021年武山县地方志编纂中心预算公开表202103311515418113.xls

           2.《武山年鉴》编撰及印刷经费202103311516480479.xls

           3.开展名镇、名村志工作经费202103311516567874.xls