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索引号: 000000000-2021-00211 发布机构: 政府办公室
生成日期: 2021-02-24 废止日期:
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武山县机关事务服务中心2021年部门预算公开说明

发布时间:2021-02-24 00:00:31 【字体:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武山县财政局关于编制县级2021年部门预算和2021-2023年部门财政规划的通知》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

正科级建制,事业编制21名,核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名,隶属县政府。其主要职责是:负责宣传贯彻执行机关事务服务的法律法规和方针政策;负责制定机关后勤事务的工作制度并组织实施;指导和推动全县公共机构能源资源节约工作,拟订规划和规章制度并组织实施,负责能耗统计及节能改造项目方案审核、效果评价工作;研究制定全县公务车辆的管理制度并组织实施;负责公务用车服务平台的建设、维护和管理,落实公务用车改革相关工作;负责行政事业单位公务用车的配备、调拨等工作,保障公务出行用车;根据党和国家有关政策规定,研究制定全县接待工作制度并组织实施;负责接待前来我县考察、调研、指导工作的有关单位和人员;协助县直各部门、乡镇做好接待服务工作,并进行业务指导;负责服务机关国有资产管理工作,承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作;负责服务机关办公楼修缮和部分单位房地产及中转房的管理工作;负责机关食堂、会议室管理以及机关水、电、暖等设施设备的维修维护;负责县委机关大院的美化、绿化、亮化、卫生保洁、环境综合整治等工作;负责服务机关的安全保卫、消防等综合管理工作,协助公安和信访部门做好群体性突发事件处置工作;完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

县接待服务中心为机关事务服务中心内设机构,事业编制3人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算 。2021年预算收入390.76万元,比2020年预算减少134万元,下降34.29 %,下降主要原因是:厉行节约,降低行政成本。其中:一般公共预算收入390.76万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算。2021年支出预算390.76万元,比2020年预算减少 134万元,下降34.29%。下降的主要原因是:厉行节约,降低行政成本。包括:一般公共服务390.76万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出 390.76万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2021年基本支出390.76万元,其中人员经费37.06万元,公用经费1.20万元。主要原因是上年度为二级预算单位。

(二)项目支出。2021年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2020年预算0万元。

五、政府性基金预算情况

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)“三公”经费情况。2021年“三公”经费预算108万元,比2020年减少72 万元,下降66%。其中:

1.公务接待费28 万元,比2020年预算减少22万元,下降的主要原因是:厉行节约,降低行政成本。

2.公务用车购置及运行维护费80万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费80万元),比2020年预算减少70万元,下降的主要原因是厉行节约,降低行政成本 。

(四)机关运行费情况。机关运行经费130万元,比2020年预算减少35万元,下降的主要原因是:厉行节约,降低行政成本。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。2021年政府采购预算总额390.76万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算104万元。

(二)非税收入情况。2021年本部门无非税收入预算:2021年本单位无非税收入。

(三)国有资产占用情况。上年末固定资产金额119.6 万元。其中办公用房276.05 平方米,价值4.23万元;共有公务用车30 辆,价值212.86万元;单价20万元以上的设备价值63万元。

(四)预算绩效管理情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计7 个,涉及财政支出352.5万元,其中:一般公共预算项目7个,涉及财政支出352.5 万元;2021年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2021年武山县机关事务服务中心预算公开表.xls

      2021年武山县机关事务服务中心绩效目标申报表.xls