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索引号: 000000000-2021-00231 发布机构: 政府办公室
生成日期: 2021-02-22 废止日期:
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中共武山县委党校2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-22 15:35:16 【字体:


按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武山县财政局关于编制县级2021年部门预算和2021-2023年部门财政规划的通知》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责   培训轮训县、乡副科级领导干部、后备干部及村干部。承办县委、县政府举办的专题研讨班。开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、机构设置

(一)机关内设机构   我单位共有职工22人,其中在职职工16人,离休 1人,退休5人,下设办公室、科研处,教务处,后勤处4个股室。

(二)参照公务员法管理单位

我单位为财政全额拨款的事业单位

三、部门收支总体情况

(一)收入预算 。2021年预算收入550.9万元,比2020年预算减少299万元,下降35%,下降主要原因是:市级财政补助的迁建项目资金减少。其中:一般公共预算收入450.9万元,政府性基金预算收入100万元。

(二)支出预算。2021年支出预算550.9万元,比2020年预算减少 35万元,下降35%。下降的主要原因是:市级财政补助的迁建项目资金减少。包括:

1.一般公共服务439.2万元。

2.社会保障和就业支出11.7万元。

3.政府性基金100万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出439.2万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2021年基本支出140.9万元,其中人员经费137.7万元,公用经费3.2万元。比2020年预算增加1万元,增长0.7%,增长(下降)的主要原因是工资的正常晋升。

(二)项目支出。2021年一般公共预算拨款项目支出预算310万元,比2020年预算减少400万元,下降56%,下降的主要原因是市级财政补助的迁建项目资金减少。

五、政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算拨款项目支出预算100 万元,比2020年预算增加100万元,增长100%,增长的主要原因是2020年无政府性基金预算安排。主要项目是:党校迁建项目。六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)“三公”经费情况。2021年“三公”经费预算0.2万元,比2020年增加0.2万元,增长100%。其中:

1.因公出国(境)费用**** 万元,比2020年预算增加(减少)****万元。

2.公务接待费0.2万元,比2020年预算增加0.2万元,增加的主要原因是:其去年没有预算。

3.公务用车购置及运行维护费***万元(其中:公务用车购置**** 万元,公务用车运行维护费**** 万元),比2020年预算增加(减少)*** 万元,增加(下降)的主要原因是**** **** 。

(二)培训费情况。培训费**** 万元,比2020年预算增加(减少)****万元,增加(下降)的主要原因是:********。

(三)会议费情况。会议费**** 万元,比2020年预算增加(减少)****万元,增加(下降)的主要原因是:********。

 

(四)机关运行费情况。机关运行经费13.2万元,与2020年预算持平。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。2021年政府采购预算总额0.9万元,其中:政府采购货物预算0.9万元,政府采购工程预算**** 万元,政府采购服务预算**** 万元。

(二)非税收入情况。2021年本部门共有**** 个项目涉及非税收入,计划征收 ****万元(2021年本部门无非税收入预算:2021年本单位无非税收入)

(三)国有资产占用情况。上年末固定资产金额为89 万元。其中办公用房1345.08平方米,价值79万元;共有公务用车**** 辆,价值**** 万元;单价20万元以上的设备价值**** 万元。2021年本单位拟购置固定资产**** 万元,主要为**** **** **** 等,已列入政府采购预算。

(四)预算绩效管理情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计3个,涉及财政支出410 万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出310万元;政府性基金预算项目1个,涉及财政支出100 万元。2021年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

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