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索引号: cgz-2019-00016 发布机构: 城关镇
生成日期: 2019-07-16 废止日期:
文 号: 主题分类: 通知公告
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内容概述:

武山县城关镇财政管理所2018年度部门决算公开说明


 一、单位基本概况

(一)主要职能

1.农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。

2.落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管。

3. 负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

4.负责村级“一事一议”财政奖补和公共维护运行工作;

5.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;

6.负责对农民负担进行监督管理;

7.贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

8.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

 我单位机关下设0个业务股室。

二、武山县城关镇财政管理所2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。

2018年度,收入总计为93.62万元,其中:

1.财政拨款收入93.62万元,为人员经费及公用经费资金资金。较2017 年度决算数增加5.15万元,增长5.8%,主要是人员工资结构变动原因。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出决算情况

2018年度,武山县城关镇财政管理所支出为91.16万元。其中:

基本支出91.16万元,较2017 年度决算数增加2.69万元,增长3%,主要是人员工资结构变动原因。

项目支出0万元。按支出功能科目分类,主要是:

一般公共服务支出(类)87.89万元,较2017年决算数88.47万元减少0.58万元,下降0.6%,主要原因人员结构有变动。

社会保障和就业支出3.26万元,较2017年决算数0万元增加3.26万元,增长100%,主要原因人员结构有变动。

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度,武山县城关镇财政管理所财政拨款收入总计93.62万元,与上年相比增加5.15万元,增长5.8%。其中:一般公共预算财政拨款收入93.26万元,与上年相比增加5.15万元,增长5.8%;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度,武山县城关镇财政管理所一般公共预算财政拨款支出总计91.16万元,与上年相比增加2.69万元,增长3%;完成年初预算130.99%,预算决算数大于预算数的主要原因:人员工资结构有变动。其中:

1.一般公共服务支出87.89万元,主要用于人员经费及公用经费,完成年初预算126%,决算数大于预算数的主要原因人员工资结构有变动。                       

2.公共安全支出0万元。

3.教育支出0万元。

4.社会保障和就业支出3.26万元,主要是退休人员工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县城关镇财政管理所2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出91.16万元,其中:

1.人员经费89.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0万元,决算0万元。

1.因公出国(境)经费支出情况

2018年我单位因公出国(境)费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出2万元,比 2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县城关镇财政所2018年决算公开表格.XLS


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