您的位置:首页 >政务公开 >发改局 >通知公告
索引号: fgj-2020-00026 发布机构: 发改局
生成日期: 2020-06-15 废止日期:
文 号: 主题分类: 通知公告
关键词:
内容概述:

武山县招商局2020年部门预算公开说明


按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《武山县财政局关于编制2020年县级部门预算的通知》,现将2020年部门预算公开如下:

1、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于西部大开发和招商引资的方针政策

(二)制定全县招商引资规划和年度计划,负责总体目标任务的分解和落实

(三)负责全县招商引资项目的筛选、审查及对外推介工作

(四)牵头组织开展各种形式的招商活动,参与重大招商项目的洽谈及签约工作

  二、机构设置

我单位机关共有职工9人,其中在职职工8人,临时人员0人,离休0人,退休1人,下设办公招商部、信息部和投资促进部四个业务股室。

  三、部门预算收入及支出总体情况

  (一)全年收入 

2020年收入预算45.47万元,上年结转8.92万元,收入合计54.39万元。其中:一般公共预算拨款45.47万元,比2019年49.54万元减少4.07万元,减少的原因是压减机关事业单位运行费用,节办公经费。

  (二)全年支出

  2020年支出合计54.39万元,比2019年49.54万元增加4.85万元,增加9.79 %。

  1、基本支出

  2020年基本支出40.47万元,其中人员经费39.27万元,公用经费1.2万元。比2019年预算29.54万元相比,增加10.93万元,增加37%,增加的主要原因是单位职工人数增加,基本工资和津补贴增加

  2、项目支出

  (1)项目支出增减情况

  2020年项目支出5 万元,比2019年预算减少15万元,减少75%,减少的主要原因是压减机关事业单位运行费用。

  (三)政府支出功能分类指标

  一般公共服务支出52.49.39万元。

  (四)非税收入

2020年本单位无非税收入。

  (五)政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

  (一)三公经费

  2020年三公经费预算0.2万元,比2019年减少0 万元。其中:

  1.因公出国(境)费用0 万元,比2019年预算增0 万元。

  2.公务接待费0.2万元,比2019年预算减少0万元,。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0 万元,公务用车运行维护费0万元),比2019年预算减少0 万元

(二)培训费

  培训费0 万元,比2019年预算减少0万元。

  (三)会议费

  会议费0万元,比2019年预算减少0万元。

  (四)机关运行费

  机关运行费1.2万元,比2019年预算增加0 万元。

  五、其他重要事项情况说明

  (一)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算为2万元.

  (二)国有资产占用情况

    固定资产占100%。

  (三)部门绩效评价进展情况

  2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,招商引资工作经费项目,5万元。效果目标大于80%,预算资金到位情况,足额到位。预算执行率100%,资金使用规范性合规,项目质量可控性可控。

  六、名词解释

  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

 

 

附件:1.2020年武山县招商局预算公开表.xls

          2.2020年武山县招商局专项业务经费绩效目标申报表.xls


 

【字体: