武山县人民政府

扶贫办

政府信息公开


索引号: fupinban-2021-00043 发布机构: 扶贫办
生成日期: 2021-07-14 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
关键词:
内容概述:

武山县扶贫办2020年度部门决算公开

发布时间:2021-07-14 11:45:58 【字体:

一、单位基本概况

(一)主要职能

武山县扶贫开发办公室为行政单位,其主要职能是负责主管全县重点贫困乡镇、村的扶贫开发和农业建设,制定全县扶贫开发和农业建设中长期规划和年度计划,负责提出实施规划、计划和具体措施方案并组织落实。承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

武山县扶贫办下设综合股、计划统计股、社会帮扶办公室、信息培训股。

  1. 部门决算情况说明

    (一)收入决算情况,2020年度收入总计为7372.27万元,其中:

    1.财政拨款收入7196.1万元,为专项、行政运行资金。较2019 年度决算数5209.36万元增加1986.74万元,增长38%,主要是项目资金增加。

    2.上级补助收入0万元,为0的收入。较2019年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

    3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2019 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,

    4.其他收入176.17万元,主要是创业致富带头人培训。较2019 年度决算数0万元增加176.17万元,增长100%。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2019年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

    6.上年结转和结余1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

    (二)支出决算情况

    2020年度,扶贫办支出为7372.44万元。其中:基本支出236.36万元,较2019 年度决算数217.86万元增加17.67万元,增长0.8%,主要是基本支出增加。

    项目支出6959.74万元,较2019 年度决算数4990.49万元增加1969.25万元,增加39%,主要是项目资金增加。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    2020年度,扶贫办一般公共预算财政拨款支出总计7,196.27万元,与上年相比增加2085.71万元,增长41%;完成年初预算的71%,决算数小于预算数的主要原因:部分项目由乡镇及部门实施。其中:

    1.一般公共服务支出0万元。

    2.社会保障和就业支出0万元。

    3.农林水支出7195.96万元。主要用于项目支出、公用经费支出、人员工资支出。

    4.其他支出0.83万元,主要是上年工会经费支出结余资金。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    扶贫办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出235.53万元,其中:

    1.人员经费213.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助。

    2.日常公用经费20.27万元,主要包括:办公费、水费、取暖费、其他交通费用。

    五、“三公”经费支出决算说明

    2020年“三公经费”预算0万元,决算0.83万元,决算数大于预算数的主要原因:增加了0.83的培训费。与上年同期相比增加0.83万元,增长100%;增长的主要原因:新增了培训费。

    1.因公出国(境)经费支出情况

    2020年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加0万元,下降0%,变动原因为:无。

    因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

    2.公务用车购置和运行费支出情况

    2020年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无

    2020年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无

    3.公务接待费用支出情况

    2020年扶贫办公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无

    其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少0万元。

    六、机关运行经费支出情况

    扶贫办2020年度机关运行经费支出20.27万元,比 2019年19.5万元增加0.77万元,增长0.4%。主要原因是:公用经费的增加。

    七、政府采购支出情况

    扶贫办2020年度政府采购支出总额10.44万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.44万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额10.44万元,占政府采购支出总额的100%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

    八、国有资产占用情况

    截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    九、预算绩效情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金6249.27万元,占一般公共预算项目支出总额的90%。共组织对贫困村入户路硬化、村内塌方水毁道路护坡、水毁堤防工程、携手奔小康、扶贫干部业务能力提升、贫困户雨露计划、创业致富带头人培训、精准扶贫贷款贴息、“双助贷”贴息资金9个项目开展了绩效自评价,涉及一般公共预算支出6249.27万元。

    十、相关专业名词解释

    例如: 

    1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

    7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

    8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

扶贫办2020年部门决算公开.xls