扶贫办

一、部门职责

武山县扶贫开发办公室为行政单位，其主要职能是负责主管全县重点贫困乡镇、村的扶贫开发和农业建设，制定全县扶贫开发和农业建设中长期规划和年度计划，负责提出实施规划、计划和具体措施方案并组织落实。承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

我单位机关共有职工22人，其中正式职工22人，临时人员0人，离休0人，退休5人，下设4个业务股室。

三、部门预算情况说明

2019年我单位预算收入9777.1908万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.1908万元，政府性基金预算拨款0万元。预算支出9777.1908万元，其中：一般公共预算支出140.1908万元，政府性基金预算支出0万元。

（一）基本支出

2019年我单位一般公共预算财政拨款基本支出140.1908万元，与2018年152.677万元相比，减少12.4862万元，下降9%。主要原因是退休人员工资纳入社保。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出9637万元，较2018年30万元相比，增加9607万元，增加320%。主要原因是：县级配套财政专项扶贫资金9637万元全部由县脱贫攻坚领导小组审批，各部门再进行拨付。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出0万元，与上年相比有差异的原因是此项资金全部纳入社保管理，单位在无支出。

(四)政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额预算63.7万元，其中：政府采购货物预算60.7万元,服务预算43万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

我单位2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围   只有本级单位，共0.37万元。机关运行经费0.37万元。资金来源为一般公共预算资金。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用0万元。较2018年0万元减少/增加0万元，下降/增长0%，。  。

　　2.公务接待费0.37万元，较2018年0.371万元减少10元。预计接待3批次，34人次。

3.公务用车购置费0万元，较2018年0万元无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2018年0万元无变化。

5.培训费40万元，较2018年0万元增加40万元。

6.会议费0.5万元，较2018年0.5万元无变化。

7.机关运行经费4.4万元，较2018年 4万元增长0.4万元，增长10%，主要原因是新增人员2人.

8.2019年实行绩效目标管理的项目9637万元，分别为：

①人社局扶贫特困群众养老保险金代缴资金845万元，扶贫车间运行经费200万元。

②农业局种养殖业保险资金100万元、专业合作社奖补资金50万元。

③发改局异地扶贫搬迁县配套资金60万元。

④扶贫办村级公益行岗位补助资金1000万元,“双助贷”贷款贴息资金400万元,2014年脱贫户贷款贴息资金400万元,精准扶贫业务工作经费50万元,贫困村创业支付带头人培训费40万元。

⑤建设局贫困村人居环境综合整治项目1000万元。

⑥交通局贫困村自然村道路硬化项目资金1100万元。

⑦贫困户卫生厕所改造项目资金1000万元。

⑧资产收益扶贫项目2500万元。

名词解释

　　财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：主要指单位用于保障机构正常运行、开展管理工作所需的支出。

　　社会保障和就业：主要指单位用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：主要指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年武山县扶贫办部门预算公开.pdf