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索引号: glz-2019-00012 发布机构: 高楼镇
生成日期: 2019-07-19 废止日期:
文 号: 主题分类: 通知公告
关键词: 武山县高楼镇人民政府2018年度部门决算公开说明
内容概述: 武山县高楼镇人民政府2018年度部门决算公开说明

武山县高楼镇人民政府2018年度部门决算公开说明

武山县高楼镇人民政府2018年度

部门决算公开说明

 一、单位基本概况

(一)主要职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2、保证监督职能;

3、教育和管理职能;

4、服从和服务于经济建设的职能;

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

8、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

10、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

11、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

我单位机关下设6个事业机构共有职工82人,其中正式职工75人,遗嘱1人,退休6人。

二、高楼镇人民政府2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2018年度高楼镇人民政府收入总计为1776.99万元,其中:

1.财政拨款收入1595.34万元,为人员经费、公用经费、项目资金。较2017 年度决算数减少102.86万元,下降6.06%,主要是人员经费、项目资金减少

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入181.65万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是其他扶贫资金。较2017 年度决算数增加15.05万元,增长9.03%,主要是扶贫项目资金增加

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余158.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出决算情况

2018年度高楼镇人民政府支出为1817.19万元。其中:

基本支出520.64万元,较2017年度决算数减少96.99万元,下降15.7%,主要是人员经费减少

项目支出1296.55万元,较2017年度决算数增加92.81万元,上升4.2%,主要是项目增加

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度,高楼镇人民政府财政拨款收入总计1595.34万元,与上年相比减少102.86万元,下降6.06%。其中:一般公共预算财政拨款收入1591.34万元,与上年相比减少105.86万元,下降6.24%;政府性基金预算财政拨款收入4万元,与上年相比增加3万元,增长300%。原因:项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度高楼镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计1817.19万元,与上年相比增加114.12万元,上升6.7%;完成年初预算114.84%,决算数大于预算数的主要原因:项目资金增加。其中:

1.一般公共服务支出583.73万元,主要用于人员经费、公用经费、项目支出,完成年初预算163.59%,决算数大于预算数的主要原因项目投入加大;

2.公共安全支出8.04万元,主要用于公共安全支出,完成年初预算804%,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

3.科学技术支出17.96万元,主要用于科技三项费,完成年初预算1796%,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

4.社会保障和就业支出34.77万元,主要用于社会保障和就业支出,完成年初预算106.59%,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

5. 医疗卫生与计划生育支出3.28万元,主要用于计生站经费等,完成年初预算328%,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整;

6. 节能环保支出10万元,主要用于环境卫生整治经费,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

7. 农林水支出1072.31万元,主要用于农林水、扶贫等项目支出,完成年初预算372.93%,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

8. 住房保障支出82.1万元,主要用于危房改造支出,完成年初预算51.69%,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加危房改造支出;

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

高楼镇人民政府2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出520.65万元,其中:

1.人员经费469.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助。

2.日常公用经费51.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

五、2018“三公”经费支出决算说明

2018“三公经费”预算2.2万元,决算2.2万元,完成年初预算100%,

1.因公出国(境)经费支出情况

2018年我单位因公出国(境)费用0万元。。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元,

2018年我单位公务用车运行费1万元,较上年减少0.94万元,下降94%,变动原因为:严格遵守中央八项规定,确保最大程度降低运行维护费支出。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费1.65万元,较上年增加0.55万元,上升33.33%,变动原因为:人员增加

其中国内公务接待共159批次,接待人次1058人,较上年增上升33.33%,减少0.55万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出51.19万元,比 2017年减少11.7万元,降低18.6%。主要原因是:严格遵守规定,减少浪费。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额30.78万元,其中:政府采购货物支出24.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额30.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额30.78万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是各站所配发车辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金68.8615万元,占一般公共预算项目支出总额的4.27%。共组织对高楼镇吴坪村道路硬化工程、高楼镇张门村亮化工程、农村财会人员培训费乡镇环境卫生整治经费4个项目开展了绩效自评价

十、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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