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索引号: glz-2020-00007 发布机构: 高楼镇
生成日期: 2020-06-13 废止日期:
文 号: 主题分类: 通知公告
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内容概述:

武山县高楼镇人民政府2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《武山县财政局关于编制2020年县级部门预算的通知》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

(二)保证监督职能;

(三)教育和管理职能;

(四)服从和服务于经济建设的职能;

(五)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、精准扶贫工作、新闻宣传工作;

(六)完成县委、县政府交给的其他工作任务;

(七)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

(八)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

(九)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

(十)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

(十一)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

我单位机关共有职工75人,其中正式职工75人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

(三)其他事业单位

三、部门预算收入及支出总体情况

(一)全年收入2020年收入预算906.91万元,比2019年938.03万元减少 31.12万元,下降3.32 %。其中:一般公共预算拨款842.64万元,比2019年938.03万元减少95.39万元,减少的原因是项目减少;结转结余资金64.27万元,比2019年107.98万元减少43.71万元,减少的原因是项目已报账,资金拨出。

(二)全年支出

2020年支出预算906.91万元,比2019年预算减少 31.12万元,下降3.32 %。

1、基本支出

2020年基本支出473.56万元,其中人员经费428.82 万元,公用经费44.73万元。比2019年预算增加43.34万元,增长10.07%,增长的主要原因是人员经费增加。

2、项目支出

1)项目支出增减情况

2020年项目支出433.35万元,比2019年预算减少74.46万元,下降1.46%,下降的主要原因是项目减少。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出483.65万元。

2、科学技术支出4.05万元。

3、节能环保支出10万元。

4、农林水支出408.75万元。

(四)非税收入

2020年本部门计划征收 1万元。

(五)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排0 万元。。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)三公经费

2020年三公经费预算2.12万元,比2019年减少4.9万元。其中:

1.因公出国(境)费用0 万元,比2019年预算增减0万元。

2.公务接待费1.15万元,比2019年预算减少0.08万元,下降的主要原因压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0.97万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.97 万元),比2019年预算减少0.03万元,下降的主要原因是压减公务用车运行维护费。

(二)培训费

培训费0 万元,比2019年预算减少0.5万元,下降的主要原因是压减培训费。

(三)会议费

会议费0万元,比2019年预算减少0.5万元,下降的主要原因是压减会议费。

(四)机关运行费

机关运行费149.73万元,比2019年预算增加11.73 万元,增长的主要原因是办公费用增加。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

2020年政府采购预算总额40.95万元,其中:政府采购货物预算18.1万元。

(二)国有资产占用情况

流动资产占16.14%,固定资产占83.86%,无形资产占0%。

(三)部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目7个,(1)村干部养老保险项目0.99万元,(2)村委监督委员主任补贴项目19.8万元,(3)组干部报酬项目9万元,(4)村级公用经费项目105万元,(5)村干部报酬项目185.20万元,(6)八院村吊屲头自然村巷道硬化工程40万元,(7)环境卫生专项整治经费项目10万元,预算执行率100%,资金使用规范性合规,项目质量可控性可控。

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

 

附件:1、2020年武山县高楼镇人民政府预算公开表.xls

          2、高楼镇2020年村级办公经费绩效目标申报表.xls

          3、高楼镇2020年村务监督委员会主任报酬绩效目标申报表.xls

          4、高楼镇2020年八院村一事一议项目绩效目标申报表.xls

          5、高楼镇2020年环境卫生整治经费绩效目标申报表.xls

          6、高楼镇2020年组干部报酬绩效目标申报表.xls

          7、高楼镇2020年村干部报酬绩效目标申报表.xls

          8、高楼镇2020年村干部养老保险绩效目标申报表.xls

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