武山县人民政府

咀头乡人民政府

政府信息公开


索引号: jtx-2021-00049 发布机构: 咀头乡人民政府
生成日期: 2021-07-13 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
关键词:
内容概述:

武山县咀头乡人民政府2020年度部门决算公开说明

发布时间:2021-07-13 16:00:43 【字体:

一、单位基本概况

(一)主要职能

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2.保证监督职能;

3.教育和管理职能;

4.服从和服务于经济建设的职能;

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

8.制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

10.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

11.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

我单位机关下设6个站所机构。1个财政所,另外独立核算。

二、武山县咀头乡人民政府2020年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。

2020年度,收入总计为1670.00万元,其中:

1.财政拨款收入1502.29万元,为人员经费、公用经费及项目资金。2019年度决算数1918.66万元减少416.37万元,降低21.70%,主要原因项目减少

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入50万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要主要是财政存量资金盘活的重新安排使用。较2019年度决算数61.70万元减少11.70万元,下降18.96%,主要是财政存量资金减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余87.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2020年度,武山县咀头乡人民政府支出为1552.36万元。其中:

基本支出771.73万元,较2019 年度决算数685.83万元增加85.90万元,增长12.53%,主要原因是人员经费变动

项目支出780.62万元,较2019 年度决算数1337.10万元减少556.48万元,下降41.62%,主要原因项目资金减少。

按照功能科目分类一般公共服务支出771.73万元,国防支出4.5万元,公共安全支出2万元,文化旅游体育与传媒支出4.5万元,卫生健康支出2万元,节能环保支出15万元,城乡社区支出7.2万元,农林水支出738.42万元,灾害防治及应急管理支出7万元。

(三)财政拨款收入决算情况。

2020年度,武山县咀头乡人民政府财政拨款收入总计1670.00万元,与上年2163.12万元相比减少493.12 万元,下降22.80%。其中:一般公共预算财政拨款收入1502.29万元,与上年1918.66万元相比减少416.37万元,下降21.70%;政府性基金预算财政拨款收入30.2万元,与上年0万元相比增加30.2万元,上升100%。主要原因项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度,武山县咀头乡人民政府一般公共预算财政拨款支出总计1552.36万元,与上年2022.93万元相比减少470.57万元,下降23.26%;完成年初预算151.69%,决算数大于预算数的主要原因:安排的项目资金增加。

1.一般公共服务支出771.73万元,主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转,完成年初预算524.47万元的147.15%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2国防支出4.5万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

3.公共安全支出2万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

4.文化旅游体育与传媒支出4.5万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

5.卫生健康支出2万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

6.节能环保支出15万元,完成年初预算10万元的150%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

7.城乡社区支出7.2万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

8.农林水支出738.42万元,完成年初预算488.89万元的151.04%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

9.灾害防治及应急管理支出7万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县咀头乡人民政府2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出670.59万元,其中:

1.人员经费606.71万元,主要包括:基本工资182.78万元、津贴补贴318.65万元、奖金22.26万元、其他社会保障缴费4.02万元、奖励金79万元。

2.日常公用经费63.88万元,主要包括:办公费20.91万元、印刷费7.33万元、邮电费1.8万元、取暖费6.00万元、差旅费5.64万元、公务接待费0.56万元、劳务费9.60万元、公务用车运行维护费0.97万元、其他交通费用11.08万元。

五、2020“三公”经费支出决算说明

2020“三公经费”预算0.56万元,决算0.56万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数的主要原因:严格遵守中央八项规定,开源节流,强化公务用车及公务接待的控制管理。

1.因公出国(境)经费支出情况。

2020山县咀头乡人民政府因公出国(境)费用0万元。较上年无变动。

2.公务用车购置和运行费支出情况。

2020武山县咀头乡人民政府公务用车购置费0万元,无新购置车辆。

2020年武山县咀头乡人民政府公务用车运行费0.97万元,较上年1万元减少0.03万元,下降3%。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0.56万元,较上年0.58万元减少0.02万元,下降3.4%,变动原因为上级业务检查次数及人数均下降,同时,我单位严格遵守中央八项规定,减少陪同人数,厉行节约,从严控制支出,因此,接待费相应减少。

其中国内公务接待共20批次,接待人次190人,较上年下降3.4%,减少0.02万元。无国外公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出63.88万元,比 2019年65.34万元减少1.46万元,减少2.2%。主要原因是人员有变化。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额16.62万元,其中:政府采购货物支出16.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截至202012月31日,本部门共有车辆4,其中,小型载客汽车2辆,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共组织对2020年乡镇环境卫生整治经费项目、第三批提前下达李尧村董家沟组巷道硬化工程、第三批提前下达新泉村老庄组巷道硬化工程、村干部报酬、组干部报酬、村务监督委员会主任误工补贴、村干部养老保险、村级办公经费开展了绩效自评价。

根据年初设定的绩效目标,2020年乡镇环境卫生整治经费项目、第三批提前下达李尧村董家沟组巷道硬化工程、第三批提前下达新泉村老庄组巷道硬化工程、村干部报酬、组干部报酬、村务监督委员会主任误工补贴、村干部养老保险、村级办公经费,完成预算的100%。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2020年度武山县咀头乡人民政府决算数据

附件2:2020年度武山县咀头乡乡镇环境卫生整治专项经费支出绩效自评表

附件3:2020年度武山县咀头乡村干部报酬支出绩效自评表

附件4:2020年度武山县咀头乡组干部报酬支出绩效自评表

附件5:2020年度武山县咀头乡村干部养老保险支出绩效自评表

附件6:2020年度武山县咀头乡村级办公经费支出绩效自评表

附件7:2020年度武山县咀头乡村务监督委员会主任误工补贴支出绩效自评表

附件8:2020年度武山县咀头乡第三批提前下达李尧村董家沟组巷道硬化工程支出绩效自评表

       附件9:2020年度武山县咀头乡第三批提前下达新泉村老庄组巷道硬化工程支出绩效自评表