武山县人民政府

洛门镇人民政府

政府信息公开


索引号: lmz-2021-00031 发布机构: 洛门镇人民政府
生成日期: 2021-02-23 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
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内容概述:

武山县洛门镇人民政府 2021年部门预算公开说明

发布时间:2021-02-23 09:55:46 【字体:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武山县财政局关于编制县级2021年部门预算和2021-2023年部门财政规划的通知》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行:

(二)保证监督职能:

(三)教育和管理职能:

(四)服从和服务于经济建设的职能:

(五)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、精准扶贫工作、新闻宣传工作:

(六)完成县委、县政府交给的其他工作:

(七)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡和外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展:

(八)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,作好护林防火工作:

(九)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定:

(十)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

(十一)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

我单位机关共有职工162人,其中正式职工162人,下设经济发展办公室,纪委监察室,党政综合办公室,党建办公室,社会管理办公室5个业务股室及 1个行政综合执法队。

(二)参照公务员法管理单位

(三)其他事业单位

下设武山县洛门镇财政金融服务中心,农业综合服务中心,生态环境服务中心,宣传与文化服务中心,政务服务中心5个中心站所。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算 。2021年预算收入7823.53万元,比2020年预算减少893.32万元,下降10.25 %,下降主要原因是:出让土地减少。其中:一般公共预算收入2846.65万元,政府性基金预算收入4417万元,上年结转收入559.88万元,其他收入0万元。

(二)支出预算。2021年支出预算7823.53万元,比2020年预算减少893.32万元,下降10.25%。下降的主要原因是:收入减少。包括:

1.一般公共服务1816.29万元。

2.节能环保支出170.51万元。

3.城乡社区支出4418万元。

4.农林水支出916.52万元。

5.国有资本经营预算支出2.21万元。

6.抗疫特别国债安排的支出(其他支出)500万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2846.65万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2021年基本支出1059.81万元,其中人员经费984.35万元,公用经费75.45万元。比2020年预算减少23.14万元,下降2.14%,下降的主要原因是人员减少。

(二)项目支出。2021年一般公共预算拨款项目支出预算1846.72万元,比2020年预算增加798.76万元,增长76.22%,增长的主要原因是项目资金加大。其中:

1.经济社会发展类项目1个,分别是:一事一议项目。

2.保障运转类项目3个,分别是:村办公经费、社区办公经费及洛门镇改革试点补助项目。

五、政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算拨款项目支出预算4917万元,比2020年预算减少1083万元,下降10.05%,下降的主要原因是项目收入减少。主要项目是:洛门镇国有土地出让金收入补助项目及武山县第二中学河堤路建设项目。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)“三公”经费情况。2021年“三公”经费预算1.16万元,较上年持平。其中:

1.因公出国(境)费用0 万元。

2.公务接待费0.19 万元,较上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.97万元。较上年持平。

(二)培训费情况。培训费0 万元。

(三)会议费情况。会议费0 万元。

(四)机关运行费情况。机关运行经费75.45万元,较上年持平。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。2021年政府采购预算总额118万元,其中:政府采购货物预算118.74万元,。

(二)非税收入情况。2021年本部门共有3个项目涉及非税收入,计划征收5467万元(大口径收入)。

(三)国有资产占用情况。上年末固定资产金额为536.75 万元。其中办公用房7461.83平方米,价值536.75 万元;共有公务用车1 辆,价值21.76万元;单价20万元以上的设备价值21.76万元。2021年本单位拟购置固定资产60.54 万元,主要为镇政府、村级及社区购置办公家具及办公电子设备等,已列入政府采购预算。

(四)预算绩效管理情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计10 个,涉及财政支出6041.8495万元,其中:一般公共预算项目9个,涉及财政支出1624.8495 万元;政府性基金预算项目1个,涉及财政支出4417 万元。2021年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.武山县洛门镇人民政府 2021年部门预算公开表.xls

              2.村干部报酬绩效目标申报表.xls

              3.村级办公经费绩效目标申报表.xls

              4村务监督委员会主任误工补贴绩效目标申报表.xls

              5.洛门镇试点改革补助资金绩效目标申报表.xls

                       6.洛门镇土地出让收入补助绩效目标申报表.xls

                      7.全县村干部养老保险绩效目标申报表.xls

                      8.社区办公经费绩效目标申报表.xls

                      9.一事一议财政奖补项目绩效目标申报表.xls

                    10.政府购买环卫服务经费绩效目标申报表.xls

                    11.组干部报酬绩效目标申报表.xls