武山县人民政府

洛门镇人民政府

政府信息公开


索引号: lmz-2021-00042 发布机构: 洛门镇人民政府
生成日期: 2021-07-14 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
关键词:
内容概述:

洛门镇人民政府2020年度部门决算公开说明

发布时间:2021-07-14 15:50:29 【字体:

 一、单位基本概况

(一)主要职能

  (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

     (2)保证监督职能;

     (3)教育和管理职能;

     (4)服从和服务于经济建设的职能;

     (5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

     (6)完成县委、县政府交给的其他工作任务;

     (7)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

     (8)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

     (9)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

     (10)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

     (11)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

  洛门镇人民政府单位机构设置共10个,其中行政机构5个、事业机构5个。

二、洛门镇人民政府2020年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2020年度,收入总计为6841.28万元,其中:

1.财政拨款收入3281.18万元,为人员经费、公用经费及项目资金。较2019 年度决算数增长1906.74万元,增长124.33%,主要是人员与项目投入增加

2.政府性基金财政预算拨款收入3299.99万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入2.5万元,

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.其他收入80万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余177.61万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2020年度,洛门镇人民政府支出6841.28万元。其中:

基本支出3440.38万元,较2019 年度决算数增加1906.74万元,增长124.33%,主要原因是人员经费变动基本项目增加。

项目支出3318.4万元,较2019 年度决算数减少715.27万元,增长27.48%,主要是项目增加资金增长。

其他支出80万元。

按照功能科目分类:

1.一般公共服务支出1890.79万元;

2.公共安全支出1万元;

3.文化旅游体育与传媒支出19.5万元;

4.社会保障和就业支出19.6万元;

5.卫生健康支出8.7万元;

6.节能环保支出85万元;

7.城乡社区支出2941.53万元;

8.农林水支出1288.97万元;

9.粮油物资储备支出10万元;

10.国有资本经营预算支出0.29万元;

11.灾害防治及应急管理支出16万元;

(三)财政拨款收入决算情况。

2020年度,洛门镇人民政府财政拨款收入总计6841.28万元,与上年相比减少2853.66万元,增长71.56%。其中:一般公共预算财政拨款收入3281.18万元,与上年相比增长2.82万元,下降0.09%;政府性基金预算财政拨款收入3299.99万元,与上年相比增加2590.73万元,增长365.27%。原因:政府性基金项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度,洛门镇人民政府一般公共预算财政拨款收入3281.18万元,与上年相比增加706.44万元,增长17.72%;完成年初预算130.97%,决算数大于预算数的主要原因:安排的项目资金增加。其中:

1.一般公共服务支出1890.79万元,主要用于人员经费及项目支出,完成年初预算113.3%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

2.公共安全支出1万元,主要用于纪委谈话室整理。该项目为新增项目。

3.文化旅游体育与传媒支出19.5万元,主要用于村级广场建设和镇文化站正常运转。完成年初预算130%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

4.社会保障和就业支出19.6万元,主要用于遗嘱生活补助和60年代精退人员补助,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

5.卫生健康支出8.7万元。主要用于疫情防控支出和干部职工体检费及计生事务支出。完成年初预算502%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

6.节能环保支出85万元,主要用于镇区及村级环境卫生整治支出。完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

7.城乡社区支出2941.53万元,主要用于镇区基础设施建设及社区办公经费支出,完成年初预算48.59%,决算数小于预算数的主要原因:项目减少。

8.农林水支出1288.97万元,主要用于村级办公经费及村组干部报酬支出,完成年初预算134%,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

9.粮油物资储备支出10万元,主要用于种植粮油农户补助支出,完成年初预算100%,该项目为新增项目。

10.国有资本经营预算支出0.29万元,主要用于社区接受国企退休职工支出,该项目为新增项目。

11.灾害防治及应急管理支出16万元,主要用于应急抢险及灾害补助支出,该项目为新增项目

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

洛门镇人民政府2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1890.79万元,其中:

1.人员经费1815.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费75.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2020三公经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算1.16万元,决算1.16万元,完成年初预算100%,决算数持平预算数的主要原因:严格遵守中央八项规定,开源节流,强化公务用车及公务接待的控制管理。与上年同期相比持平;

1、因公出国(境)经费支出情况

2020年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无变动。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费0万元,与上年无增减,

3、2020年我单位公务用车运行费0.97万元,与上年下降0.03万元。下降原因为节约公车运行成本。

4.公务接待费用支出情况,2020年本单位公务接待费0.19万元,较上年无增减。

其中国内公务接待共56批次,接待人次147人,国外公务接待无。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出75.45万元,较2019年持平。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额88.33万元,其中:政府采购货物支出88.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,其他用车11辆.单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1229.07万元,占一般公共预算项目支出总额的65%。共组织对洛门镇村干部报酬、村办公经费等10个项目开展了绩效自评价,涉及一般公共预算支出1229.07万元。

根据年初设定的绩效目标,村干部报酬得分97.28,村干部养老保险得分97.78,村级办公经费得分100,组干部报酬得分95.56,社区办公经费得分97.25,村委监督委员会主任报酬得分97.78,第三批提前下达金刚村上金刚组巷道硬化得分100,第三批提前下达洛门试点改革补助资金得分91.7,结转中央农村厕所革命补助资金得分100,洛门镇基础设施建设得分99.43。

十、相关专业名词解释

例如:

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:武山县洛门镇人民政府2020年部门决算公开表.XLS

          武山县洛门镇人民政府2020年村干部报酬项目绩效评价表.xls

          武山县洛门镇人民政府2020年村干部养老保险绩效评价表.xls

          武山县洛门镇人民政府2020年村级办公经费绩效评价表.xls

          武山县洛门镇人民政府2020年村级监委会主任报酬绩效评价表.xls

          武山县洛门镇人民政府2020年第三批提前下达金刚村上金刚组巷道硬化绩效评价表.xls

          武山县洛门镇人民政府2020年第三批提前下达洛门试点改革补助资金绩效评价表.xls

          武山县洛门镇人民政府2020年结转中央农村厕所革命补助资金绩效评价表.xls

          武山县洛门镇人民政府2020年基础设施建设补助资金绩效评价表.xls

          武山县洛门镇人民政府2020年社区办公经费绩效评价表.xls

          武山县洛门镇人民政府2020年组干部报酬绩效评价表.xls