武山县人民政府

林草局

政府信息公开


索引号: lyhcyj-2021-00047 发布机构: 林草局
生成日期: 2021-03-22 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
关键词:
内容概述:

武山县林业和草原局2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-22 15:50:48 【字体:

武山县林业和草原局2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武山县财政局关于编制县级2021年部门预算和2021-2023年部门财政规划的通知》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)负责拟定、报批全县林草业发展和产业体系建设的规划、计划,组织实施并依法监督检查。

(二)组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展国土绿化重大政策研究,协调督促有关方面落实武山县绿化委员会决定事项、工作部署和要求。

(三)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)组织、指导全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用,指导林业有害生物的防止、检疫和测报工作。

(五)负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地。组织实施各类自然保护地生态修复工作;负责生物多样性保护相关工作。

(六)负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

(七)拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林业产业发展、林产品质量监督,指导实施生态扶贫相关工作。

(八)负责县属国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九)指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情检测预警工作,组织指导国有林场和草原开展宣传教育、检测预警、督促检查等防火工作。

(十)监督管理林业和草原中央、省、市和县级资金和国有资产,负责全县林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施;监督管理县级林业资金;管理县级林业国有资产;按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目;组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十一)负责县林业和草原科技、教育工作,指导全县林业和草原人才队伍建设。

(十二)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十三)职能转变。林业和草原要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全,推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置

(一)机关内设机构

我单位共有5个内设业务股室,分别为:办公室、计划财务股、资源林政股(行政审批股)、造林经营股、天然林保护和公益林管理办公室(加挂森林和草原火灾预防股牌子)。

(二)参照公务员法管理单位

无。

(三)其他事业单位

共有10个事业单位,分别为:武山县林草技术推广中心、武山县林草项目建设中心、武山县林业综合服务中心、武山县公益林工程服务中心、武山县林政资源管理站、武山县林业有害生物防治检疫站、武山县林业勘察设计队、武山县君山林场、武山县马河林场、武山县南山林场。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算 。2021年预算收入2941.16万元,比2020年预算增加112.91万元,增长4%,增长主要原因是:项目资金增加。其中:一般公共预算收入2941.16万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算。2021年支出预算2941.16万元,比2020年预算增加112.91万元,增长4%。增长的主要原因是:项目资金增加。包括:

1.一般公共服务0万元。

2.社会保障和就业支出787.97万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出0万元。

5.农林水支出2153.19。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2941.16万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2021年基本支出787.97万元,其中人员经费759.49 万元,公用经费23万元。比2020年预算减少0.8万元,下降3.4%,下降的主要原因是人员退休。

(二)项目支出。2021年一般公共预算拨款项目支出预算2153.19万元,比2020年预算增加214.81万元,增长11%,增长的主要原因是项目增加,

其中:

1.经济社会发展类项目2个,分别是:一是古树名木保护项目,二是森林草原资源培育。

2.保障运转类项目1个,分别是:野生动物保护项目。

五、政府性基金预算情况

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)“三公”经费情况。2021年“三公”经费预算0.5万元,比2020年增加0 万元,增长0%。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年预算增加0万元。

2.公务接待费0.5万元,比2020年预算增加0万元 。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0 万元,公务用车运行维护费0 万元),比2020年预算增加(减少)0万元 。

(二)培训费情况。培训费0万元,比2020年预算增加0万元。

(三)会议费情况。会议费0 万元,比2020年预算增加0万元。

(四)机关运行费情况。机关运行经费23万元,比2020年预算减少0.8万元,下降的主要原因是:缩减支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。2021年政府采购预算总额4247.6 万元,其中:政府采购货物预算133.1万元,政府采购工程预算4112.0 万元,政府采购服务预算2.5 万元。

(二)非税收入情况。2021年本单位无非税收入。

(三)国有资产占用情况。上年末固定资产金额为863.99万元。其中办公用房1557.78平方米,价值138.7882万元;共有公务用车0辆,价值0 万元;单价20万元以上的设备价值0万元。2021年本单位拟购置固定资产10万元,主要为计算机设备和输入输出设备等,已列入政府采购预算。

(四)预算绩效管理情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计14个,涉及财政支出1962.18 万元,其中:一般公共预算项目14个,涉及财政支出1962.18 万元;政府性基金预算项目0个,涉及财政支出0 万元。2021年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年武山县林业和草原局预算公开表

          2021年武山县林业和草原局绩效目标申报表


 公开表1 
财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、本年收入2941.16一、本年支出2941.16
(一)一般公共预算拨款2941.16(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出


(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款
(五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款
(六)科学技术支出


(七)文化旅游体育与传媒支出


(八)社会保障和就业支出787.97


(九)社会保险基金支出


(十)卫生健康支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出2153.19


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)自然资源海洋气象等支出


(二十)住房保障支出


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)灾害防治及应急管理支出


(二十三)国有资本经营预算支出


(二十四)预备费


(二十五)其他支出


(二十六)转移性支出


(二十七)债务还本支出


(二十八)债务付息支出


(二十九)债务发行费用支出




   收入合计
    支出功能合计2,941.16


公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称
小计基本支出项目支出
总计:





201

一般公共服务支出



06
财政事务




01行政运行2941.16787.972153.19























02一般行政管理事务
























































































































































































说明:类、款、项各单位根据各自单位所使用情况添加。
 公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
经济科目编码经济科目名称小计人员经费公用经费
总计:
787.97

301工资福利支出


  30101基本工资451.60

  30102津贴补贴307.89

  30103奖金


  30104其他社会保障缴费


  30108机关事业单位基本养老保险缴费


  30109职业年金缴费


  30110城镇职工基本医疗保险缴费


  30111公务员医疗补助缴费


  30112其他社会保障缴费


  30113住房公积金


302商品和服务支出


  30201办公费4.00

  30202印刷费


  30205水费0.80

  30206电费6.50

  30207邮电费0.50

  30208取暖费10.00

  30209物业管理费


  30211差旅费0.70

  30213维修(护)费


  30215会议费


  30216培训费


  30217公务接待费0.50

  30226劳务费


  30228工会经费


  30229福利费


  30231公务用车运行维护费


  30239其他交通费用


  30299其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助


  30301离休费


  30304抚恤金


  30309奖励金


  30330护理费


  30331离休人员增发1-2月工资


  30332交通费


  30333归并后的离(退)休补贴5.48

  30334其他(93年未套改)


  30335工资区类差


  30336高原补贴


  30337艰苦边远地区津贴


  30338保留补贴


  30339采暖补贴


  30399其他对个人和家庭的补助支出


公开表4
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
武山县林业和草原局

0.50

















































公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出

















































公开表6 
部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入2941.16一、本年支出2941.16
二、政府性基金预算拨款收入
(一)一般公共服务支出
三、纳入财政专户管理的非税收入
(二)外交支出
四、部门其他收入
(三)国防支出


(四)公共安全支出


(五)教育支出


(六)科学技术支出


(七)文化旅游体育与传媒支出


(八)社会保障和就业支出787.97


(九)社会保险基金支出


(十)卫生健康支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出2153.186322


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)自然资源海洋气象等支出


(二十)住房保障支出


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)灾害防治及应急管理支出


(二十四)预备费


(二十五)其他支出


(二十六)转移性支出


(二十七)债务还本支出


(二十八)债务付息支出


(二十九)债务发行费用支出








本年收入合计
本年支出合计
上年结转
结转下年








    收入合计
    支出功能合计2941.16
公开表7
 部门收入总表
单位:万元
科目编码科目名称单位名称单位名称合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金收入纳入财政专户的非税管理收入部门其他收入
总计:










201

一般公共服务支出








06
财政事务









01行政运行405武山县林业和草原局2941.16
2941.16










































































































































































































































































说明:类、款、项各单位根据各自单位所使用情况添加。
公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称单位编码单位名称合计基本支出项目支出
总计:







201

一般公共服务支出





06
财政事务






01行政运行405武山县林业和草原局2941.16787.972153.19























































































































































































































































































说明:类、款、项各单位根据各自单位所使用情况添加。
公开表9
国有资本经营预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出


















































公开表10 
一般公共预算机关运行经费
单位:万元
经济科目编码经济科目名称合计基本支出项目支出
30201办公费4.004.00
30202印刷费


30203咨询费


30204手续费


30205水费0.800.80
30206电费6.506.50
30207邮电费0.500.50
30208取暖费10.0010.00
30209物业管理费


30211差旅费0.700.70
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费


30214租赁费


30215会议费


30216培训费


30217公务接待费0.500.50
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费


30227委托业务费


30228工会经费


30229福利费


30231公务用车运行维护费


30239其他交通费用


30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出


31002办公设备购置


武山县林业和草原局财政支出项目绩效目标申报表
(2021年)
申报单位名称:武山县林业和草原局(盖章)
项目名称:2020年生态护林员补助经费
项 目 类  型*  :新增项目项   目 分 类 * :财政专项清单
资金用途*:补贴类县级主管部门   :武山县林业和草原局
财政归口股室*:经建股联系人*:杜丽霞
联系电话*:18393186453计划开始日期:2021-01-01
计划完成日期:2021-12-31项目总投资*:12000000
县级配套(不含中央、省级、市级补助资金*:0县本级支出*:0
其它转移支付:0上年度县级配套(不含中央、省级、市级补助资金):0
项目概况建档立卡贫困户生态护林员
立项依据甘财资环[2019]52号
项目设立的必要性加大森林管护,减少森林毁坏,增加贫困户收入
保证项目实施的制度、措施建档立卡贫困户政策
项目实施计划建档立卡贫困户生态护林员管护费
项目总目标建档立卡贫困户生态护林员1500名
年度绩效目标加大森林管护,减少森林毁坏,增加贫困户收入
需要说明的其他问题
武山县林业和草原局财政支出项目绩效目标申报表
(2021年)
申报单位名称:武山县林业和草原局(盖章)
项目名称:2020年中央林业草原生态保护恢复资金(新一轮退耕还林还草补助)
项 目 类  型*  :新增项目项   目 分 类 * :财政专项清单
资金用途*:补贴类县级主管部门   :武山县林业和草原局
财政归口股室*:经建股联系人*:杜丽霞
联系电话*:18393186453计划开始日期:2021-01-01
计划完成日期:2021-12-31项目总投资*:3650000
县级配套(不含中央、省级、市级补助资金*:0县本级支出*:0
其它转移支付:0上年度县级配套(不含中央、省级、市级补助资金):0
项目概况退耕还林补助
立项依据甘财资环[2020]93号
项目设立的必要性增加农民收入
   
保证项目实施的制度、措施退耕还林还草政策
项目实施计划农户退耕还林补助资金
项目总目标退耕还林
年度绩效目标增加农民收入
需要说明的其他问题
武山县林业和草原局财政支出项目绩效目标申报表
(2021年)
申报单位名称:武山县林业和草原局(盖章)
项目名称:2020年中央林业改革发展资金-造林补助及野生动物检测
项 目 类  型*  :新增项目项   目 分 类 * :财政专项清单
资金用途*:基本建设县级主管部门   :武山县林业和草原局
财政归口股室*:经建股联系人*:杜丽霞
联系电话*:18393186453计划开始日期:2021-01-01
计划完成日期:2021-12-31项目总投资*:4100000
县级配套(不含中央、省级、市级补助资金*:0县本级支出*:0
其它转移支付:0上年度县级配套(不含中央、省级、市级补助资金):0
项目概况造林绿化及野生动物检测
立项依据甘财资环[2020]65号
   
项目设立的必要性造林绿化及野生动物检测
保证项目实施的制度、措施甘财资环[2020]65号
项目实施计划造林绿化及野生动物检测
   
项目总目标增加森林覆盖率,绿化家园,有效野生动物疫情防控及检测
年度绩效目标增加森林覆盖率,绿化家园,有效野生动物疫情防控及检测
需要说明的其他问题