武山县林业和草原局2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武山县财政局关于编制县级2021年部门预算和2021-2023年部门财政规划的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责拟定、报批全县林草业发展和产业体系建设的规划、计划，组织实施并依法监督检查。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展国土绿化重大政策研究，协调督促有关方面落实武山县绿化委员会决定事项、工作部署和要求。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）组织、指导全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用，指导林业有害生物的防止、检疫和测报工作。

（五）负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地。组织实施各类自然保护地生态修复工作；负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（七）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导实施生态扶贫相关工作。

（八）负责县属国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情检测预警工作，组织指导国有林场和草原开展宣传教育、检测预警、督促检查等防火工作。

（十）监督管理林业和草原中央、省、市和县级资金和国有资产，负责全县林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理县级林业资金；管理县级林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）负责县林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

（十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。林业和草原要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位共有5个内设业务股室，分别为：办公室、计划财务股、资源林政股（行政审批股）、造林经营股、天然林保护和公益林管理办公室（加挂森林和草原火灾预防股牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）其他事业单位

共有10个事业单位，分别为：武山县林草技术推广中心、武山县林草项目建设中心、武山县林业综合服务中心、武山县公益林工程服务中心、武山县林政资源管理站、武山县林业有害生物防治检疫站、武山县林业勘察设计队、武山县君山林场、武山县马河林场、武山县南山林场。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2021年预算收入2941.16万元，比2020年预算增加112.91万元，增长4%，增长主要原因是：项目资金增加。其中：一般公共预算收入2941.16万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2021年支出预算2941.16万元，比2020年预算增加112.91万元，增长4%。增长的主要原因是：项目资金增加。包括：

1.一般公共服务0万元。

2.社会保障和就业支出787.97万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出0万元。

5.农林水支出2153.19。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2941.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2021年基本支出787.97万元，其中人员经费759.49 万元，公用经费23万元。比2020年预算减少0.8万元，下降3.4%，下降的主要原因是人员退休。

（二）项目支出。2021年一般公共预算拨款项目支出预算2153.19万元，比2020年预算增加214.81万元，增长11%，增长的主要原因是项目增加，

其中：

1.经济社会发展类项目2个，分别是：一是古树名木保护项目，二是森林草原资源培育。

2.保障运转类项目1个，分别是：野生动物保护项目。

五、政府性基金预算情况

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年增加0 万元，增长0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增加0万元。

2.公务接待费0.5万元，比2020年预算增加0万元 。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 万元），比2020年预算增加（减少）0万元 。

（二）培训费情况。培训费0万元，比2020年预算增加0万元。

（三）会议费情况。会议费0 万元，比2020年预算增加0万元。

（四）机关运行费情况。机关运行经费23万元，比2020年预算减少0.8万元，下降的主要原因是：缩减支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2021年政府采购预算总额4247.6 万元，其中：政府采购货物预算133.1万元，政府采购工程预算4112.0 万元，政府采购服务预算2.5 万元。

（二）非税收入情况。2021年本单位无非税收入。

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为863.99万元。其中办公用房1557.78平方米，价值138.7882万元；共有公务用车0辆，价值0 万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2021年本单位拟购置固定资产10万元，主要为计算机设备和输入输出设备等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计14个，涉及财政支出1962.18 万元，其中：一般公共预算项目14个，涉及财政支出1962.18 万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0 万元。2021年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年武山县林业和草原局预算公开表

          2021年武山县林业和草原局绩效目标申报表