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索引号: mlz-2019-00011 发布机构: 马力镇
生成日期: 2019-07-19 废止日期:
文 号: 主题分类: 通知公告
关键词:
内容概述:

武山县马力镇人民政府2018年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

(一)主要职能

   1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

8.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

10.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

11.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

     政府本级单位1个

二、2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2018年度,收入总计为2648.35万元,其中:

1.财政拨款收入2190.10万元,为财政资金。较2017 年度决算数2330.16减少140.06万元,下降6%,主要原因是项目减少

2.上级补助收入0万元。2017 年度决算数持平

3.事业收入0万元,2017 年度决算数持平

4.其他收入355.65万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是盘活存量资金。较2017 年度决算数增加146.3万元,增长69.88%,主要原因是盘活存量资金增加

5.用事业基金弥补收支差额0万元,2017年度决算持平

6.上年结转和结余102.61万元,为年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2018年度,支出为2502.63万元。其中:

基本支出850.8万元,较2017年度决算数961.64减少110.84万元,下降11.53%,主要原因是节俭经费支出

项目支出1651.83万元,较2017年度决算数1741.98减少90.15万元,下降5.18%,主要原因是项目减少

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度,财政拨款收入总计2190.1万元,与上年相比

减少140.06万元,下降6%。其中:一般公共预算财政拨款收入2134.1万元,与上年相比减少196.06万元,下降8.4%;政府性基金预算财政拨款收入56万元,与上年相比增加56万元,增长100%原因是政府基金项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度,一般公共预算财政拨款支出总计2180.62万元,与上年相比减少313.65万元,下降12.57%;完成年初预算208.21%,决算数大于预算数的主要原因:项目支出的增加。其中:

1.一般公共服务支出829.82万元,主要用于人员经费和办公支出,完成年初预算116.51%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调整和项目支出。

2.科学技术支出2万元,主要用于日常公用支出,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因增加科学技术经费。

3.文化体育与传媒支出7.00万元,主要用于人员经费和文化设施建设,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因文化广场建设项目追加。

4.社会保障和就业支出65.44万元,主要用于行政和事业离退休人员经费,完成预算的127.16%,决算数大于预算数的主要原因增加退休人员生活补助。

5.医疗卫生与计划生育支出5.56万元,主要用于医疗费补助,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因医疗费补助的增加。

6.节能环保支出15万元,主要用于节能环保项目支出,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加项目经费。

7.城乡社区支出38.5万元,主要用于社区办公经费,完成预算的155.84%,决算数大于预算数的主要原因增加经费。

8.农林水支出1127万元,主要用于扶贫项目、一事一议和村党支部人员及办公经费,完成预算的263.59%,决算数大于预算数的主要原因人员经费及项目资金追加。

9.住房保障支出90.3万元,主要用于农村危房改造,完成预算的903%,决算数大于预算数的主要原因增加危改项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

马力镇人民政府2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出850.8万元,其中:

1.人员经费778.46万元,主要包括:基本工资595.38万元、津贴补贴76.79万元、奖金28.36万元其他社会保障缴费1.66万元、退休费58.4万元、生活补助13.88万元、医疗费补助3.99万元

2.日常公用经费72.34万元,主要包括:办公费37.69万元、印刷费2.6万元、电费7.14万元邮电费2.14、取暖费0.4万元、差旅费4.97万元、会议费0.99万元、公务接待费0.27万元劳务费8.73万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用6.44万元

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算3.6万元,决算1.45万元,完成年初预算40.28%,决算数小于预算数的主要原因:公车改革、厉行节约。与上年同期相比减少5.36万元,下降78.71%;减少的主要原因是厉行节约

1.因公出国(境)经费支出情况

2018年我单位因公出国(境)费用0万元。上年持平

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元,与上年持平。

2018年我单位公务用车运行费1.00万元,较上年增加0.42万元,增长72.41%,变动原因为:燃油和车辆的维修费用增加。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0.27万元,与上年减少0.18万元,

其中国内公务接待共10批次,接待人次80人。国外公务接待共0批次,接待人次0人。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出72.3429万元,比 2017年减少6.17万元,降低7.8%。主要原因是:厉行节约。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额15.9131万元,其中:政府采购货物支出12.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.6231万元。授予中小企业合同金额15.9131万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.9131万元,占政府采购支出总额的15.9131%。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是垃圾车、洒水车和农技车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金16.1308万元,占一般公共预算项目支出总额的1.94%。

十、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:1、2018年武山县马力镇人民政府决算数据201909060958127347.XLS

       2、2018年武山县马力镇农村财会人员财政支农政策培训绩效评价报告201909061000114293.docx

       3、2018年武山县马力镇农村财会人员财政支农绩效自评报告201909061001280866.docx

       4、2018年武山县马力镇乡镇环境卫生整治专项经费绩效评价报告201909061002381637.docx

       5、2018年武山县马力镇人民政府环境卫生整治自评报告201909061003478141.docx


 

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