武山县人民政府

山丹镇人民政府

政府信息公开


索引号: sdz-2019-00008 发布机构: 山丹镇
生成日期: 2019-07-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
关键词:
内容概述:

武山县山丹镇人民政府2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-07-12 09:15:45 【字体:

 一、单位基本概况

(一)主要职能

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2.保证监督职能;

3.教育和管理职能;

4.服从和服务于经济建设的职能;

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

8.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

10.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

11.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

 我单位机关下设6个站所

二、武山县山丹镇人民政府2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2018年度,收入总计为2567.61万元,其中:

1.财政拨款收入2322.21万元,为人员经费、公用经费、项目经费。较2017 年度决算数增加302.87万元,增长15.00%,主要是项目资金增加

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入245.4万元,为预算单位在财政拨款”“事业收入”“经营收入之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数增加164.1万元,增长201.85%,主要是精准扶贫项目安排增加

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余156.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2018年度,我单位支出为2337.39万元。其中:

基本支出712.05万元,较2017 年度决算数减少107.25万元,下降13.09%,主要是人员经费减少

项目支出1625.34万元,较2017 年度决算数增加223.24万元,增长15.92%,主要是项目投入加大

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度,我单位财政拨款收入总计2322.21万元,与上年相比增加302.87万元,增长15%。其中:一般公共预算财政拨款收入2257.21万元,与上年相比增加237.87万元,增长11.78%;政府性基金预算财政拨款收入65万元,与上年相比增加65万元。原因:项目投入加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度,我单位一般公共预算财政拨款支出总计2091.99万元,与上年相比减少50.2万元,下降2.34%;完成年初预算251.36%,决算数大于预算数的主要原因:项目投入加大。其中:

1. 一般公共服务支出704.95万元,主要用于人员经费、公用经费、项目支出,完成年初预算145.95%,决算数大于预算数的主要原因项目投入加大;

2.公共安全支出4.07万元,主要用于安监站经费支出,年初预算0,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

3.文化体育与传媒支出31.44万元,主要用于文化站经费支出、维修项目支出等年初预算为0,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

4.社会保障和就业支出66.17万元,主要用于离退休人员经费、项目支出等,完成年初预算204.54%,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

5.医疗卫生与计划生育支出0.99万元,主要用于计生站经费等年初预算为0,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整;

6.节能环保支出9.70万元,主要用于环境卫生整治经费,完成年初预算97%,决算数小于预算数的主要原因是严控经费,资金结余。

7.城乡社区支出2万元,主要用于社区经费及项目支出等年初预算为0,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

8.农林水支出1127.47万元,主要用于农林水、扶贫等项目支出,完成年初预算367.33%,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

9.交通运输支出10万元,主要用于交通项目支出,年初预算0,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

10.住房保障支出135.20万元,主要用于危房改造支出,年初预算0,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出712.05万元,其中:

1.人员经费652.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费59.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、2018“三公”经费支出决算说明

2018三公经费预算3.17万元,决算3.05万元,完成年初预算96.21%

1.因公出国(境)经费支出情况

2018年我单位因公出国(境)费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元,较上年无变动。

2018年我单位公务用车运行费1.33万元,较上年减少1.87万元,下降53.28%,变动原因为:开源节流、精简支出。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费1.72万元,较上年增加0.12万元

其中国内公务接待共26批次,接待人次162人,较上年增加52.79%。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年无变动

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出59.88万元,比 2017年减少12.99万元,降低17.83%。主要原因是:精简职权,减少政务支出。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额42.85万元,其中:政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.33万元。授予中小企业合同金额42.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额42.85万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是事业单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10.885万元,占一般公共预算项目支出总额的0.79%。共组织对农村财会人员培训费乡镇环境卫生整治经费2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出10.255万元。

十、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.武山县山丹镇人民政府2018年部门决算公开表格.xls

          2.武山县山丹镇人民政府环境整治项目绩效评价报告.docx

          3.武山县山丹镇人民政府环境整治项目支出绩效自评报告.docx

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