武山县人民政府

山丹镇人民政府

政府信息公开


索引号: sdz-2020-00009 发布机构: 山丹镇
生成日期: 2020-07-10 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
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内容概述:

武山县山丹镇人民政府2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-07-10 16:32:30 【字体:

一、单位基本概况

(一)主要职能

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2.保证监督职能;

3.教育和管理职能;

4.服从和服务于经济建设的职能;

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

8.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

10.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

11.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

我单位机关下设6个站所,1个财政所,另外独立核算。

二、武山县山丹镇人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2019年度,收入总计为1741.90万元,其中:

1.财政拨款收入1691.80万元,为人员经费、公用经费、项目资金。较2018 年度决算数减少630.41万元,下降27.15%,主要原因是项目资金减少。

2.上级补助收入0万元,较上年无变动。

3.事业收入0万元,较上年无变动。

4.其他收入50.1万元,为盘活存量资金。较2018 年度决算数减少195.3万元,下降79.58%,主要是项目减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较上年无变动。

6.上年结转和结余386.68万元,为2018度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2019年度,武山县山丹镇人民政府支出为1894.42万元。其中:

基本支出862.86万元,较2018 年度决算数增加150.81万元,增长21.18%,主要原因是人员经费增加。

项目支出1031.56万元,较2018 年度决算数减少593.78万元,下降36.53%,主要原因是项目资金减少。

(三)财政拨款收入决算情况。

2019年度,武山县山丹镇人民政府财政拨款收入总计1691.8万元,与上年相比减少630.41万元,下降27.15%。其中:一般公共预算财政拨款收入1691.8万元,与上年相比减少565.41万元,下降25.05%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比减少65万元,减少100%,原因:项目投入减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度,武山县山丹镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计1789.7万元,与上年相比增加减少302.29万元,下降14.45%;完成年初预算138.97%,决算数大于预算数的主要原因:后期项目增加。其中:

1.一般公共服务支出922.92万元,主要用于人员经费、公用经费、项目支出,完成年初预算98.35%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少;

2.国防支出2.15万元,主要用于武装阵地办公用品购置,年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是后期预算调整;

3.公共安全支出10万元,主要用于安监站经费支出,年初预算为0,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

4.文化体育与传媒支出12.56万元,主要用于文化站经费支出、维修项目支出等,完成年初预算45.57%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕;

5.社会保障和就业支出20.02万元,主要用于离休人员经费,年初预算为0,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

6.卫生健康支出4.81万元,主要用于计生站经费等,完成年初预算189.37%,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整;

7.节能环保支出10.30万元,主要用于环境卫生整治,完成年初预算3433.33%,决算数大于预算数的主要原因是后期预算调整;

8.农林水支出682.95万元,主要用于农林水、扶贫等项目支出,完成年初预算319.14%,决算数大于预算数的主要原因是后期预算调整,增加项目投入;

9.交通运输支出104万元,主要用于交通项目支出,完成年初预算1040.00%,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

10.粮油物资储备支出10万元,主要用于油料作物奖励金,年初预算为0,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

11.灾害防治及应急管理支出10万元,主要用于地方自然灾害生活补助,年初预算为0,决算数大于预算数的主要原因后期预算调整,增加项目投入;

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县山丹镇人民政府2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出862.86万元,其中:

1.人员经费790.93万元,主要包括:基本工资298.79万元、津贴补贴344.99万元、奖金0.9万元、其他社会保障缴费4.57万元、离休费3.67万元、抚恤金36.64万元、生活补助0.26万元、奖励金100.67万元。

2.日常公用经费71.93万元,主要包括:办公费15.03万元、印刷费5.6万元、电费1.34万元、邮电费4.2万元、取暖费5.6万元、差旅费1.07万元、维修(护)费10万元、租赁费0.56万元、劳务费8.64万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用17.9万元、其他商品和服务支出1万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算1万元,决算1万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

1.因公出国(境)经费支出情况

2019年我单位因公出国(境)费用0万元,较上年无变动。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费0万元,较上年无变动。

2019年我单位公务用车运行费1万元,较上年减少0.33万元,下降24.81%,变动原因为:减少用车次数,加强统筹管理。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0.56万元,较上年减少1.16万元,下降100%,变动原因为:开源节流、精简支出。

其中国内公务接待共26批次,接待人次162人,较上年持平,减少1.16万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出71.93万元,比 2018年增加12.05万元,增长20.12%。主要原因是:统计口径有调整。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额28.32万元,其中:政府采购货物支出18.29万元、政府采购服务支出10.03万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车4辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共组织对2019年乡镇环境卫生整治经费项目开展了绩效自评价,涉及一般公共预算支出10万元。

根据年初设定的绩效目标,2019年乡镇环境卫生整治经费自评得分为94分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

十、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件 :1.2019年武山县山丹乡人民政府决算数据.xls

                    2.2019年山丹镇人民政府部门预算项目支出绩效自评表.xls