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索引号: sfj-2021-00016 发布机构: 武山县人民政府司法局
生成日期: 2021-01-27 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
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内容概述:

武山县司法局2020年部门预算公开说明

发布时间:2021-01-27 21:23:59 【字体:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《武山县财政局关于编制2020年县级部门预算的通知》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)面向社会行使开展法制教育与宣传,提供法律服务和法律保障三大重要职能。

(二)负责向县委、人大、政府和上级司法行政机关报告工作,并接受其领导、指导和监督。

(三)负责组织、指导全县法制宣传教育和依法治理工作,制定全县法制宣传、依法治理的工作规划和年度计划并确保其有效实施。

(四)负责组织、管理、指导、督促公证、律师、社区矫正、安置帮教、人民调解及全县各法律服务所工作,依法开展法律服务和法律保障工作。

(五)组织、管理、指导、督促司法所、法律服务所依法开展各项工作,加强基层基础建设,强化矛盾纠纷的调处和排查,保证“12348”法律服务专线电话的正常有效运转。

(六)根据有关法律、法规、规章的规定,落实分解细化内部职责,明确执法责任,组织学习和培训,不断提高全县司法行政干警的执法水平,确保执法责任制的落实。

(七)对违法违规的执法人员、法律服务咨询机构和法律服务工作人员实行监督并依法严肃查处。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

办公室、宣教股、基层股、社区矫正股,法律援助中心

(二)参照公务员法管理的事业单位

(三)其他事业单位

天水宏达律师事务所、武山县公证处

三、部门预算收入及支出总体情况

(一)全年收入

2020年收入预算811.78万元,比2019年669.49万元增加142.29万元,增长17%。其中:一般公共预算拨款811.78万元,比2019年669.49元增加142.29万元,增加的原因是人员及项目经费增加;结转结余资金76.88万元,比2019年114.84万元减少37.96万元,减少的原因是项目支出增加。

(二)全年支出

2020年支出预算811.78万元,比2019年预算增加669.49万元增加142.29万元,增长17%。

1、基本支出

2020年基本支出591.9万元,其中人员经费563.26万元,公用经费27.3万元。比2019年预算增加1.5万元,5%,增加的主要原因是人员调入。

2、项目支出

(1)项目支出增减情况

2020年项目支出143万元,比2019年预算增加117万元,增加的主要原因是项目资金经费增加。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务613.56万元。

2、社会保障和就业支出1.34万元。

(四)非税收入

2020年本部门计划征收0万元。

(无非税收入预算:2020年本单位无非税收入)。

 (五)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排120万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)三公经费

2020年三公经费预算0万元,比2019年减少0万元。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比2019年预算增减0万元。

2.公务接待费0万元,比2019年预算减少0.3万元,下降的主要原因压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费3万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元).

(二)培训费

培训费3万元,比2019年预算持平。

(三)会议费

会议费0万元,比2019年预算减少3万元,下降的主要原因是压减会议费。

(四)机关运行费

机关运行费27.3万元,比2019年预算增加1.5万元,增长的主要原因是办公费用增加。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

2020年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额24.8万元,其中:政府采购货物预算24.8万元。

(二)国有资产占用情况

流动资产占0%,固定资产占100%,无形资产占0%。

(三)部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目4个,(1)法律援助项目,5万元,(2)基层司法业务项目,3万元,(3)社区矫正项目,10万元,(4)普法宣传,5万元,(5)清偿中小企业民营企业账款资金120万元。效果目标大于80%,预算资金到位情况,足额到位。预算执行率100%,资金使用规范性合规,项目质量可控性可控。

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

附件:2020年武山县司法局预算公开表

附件:2020年武山县司法局预算公开表

武山县(单位)2020年部门预算公开表.xls

清偿中小企业民营企业账款资金.xls

第四批社区矫正及特殊人群工作经费.xls

第四批人民调解经费.xls

第四批法律援助经费.xls

第四批“七五”普法经费.xls