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索引号: 发布机构: 县司法局
生成日期: 2017-08-18 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
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武山县司法局2016年度部门决算

发布时间:2017-08-18 18:54:30 【字体:

武山县司法局2016年度部门决算

目录

第一部分  武山县司法局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分  武山县司法局2016年度部门决算情况说明

第三部分  武山县司法局2016年度部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分  武山县司法局概况

一、主要职能

(一)、面向社会行使开展法制教育与宣传,提供法律服务和法律保障三大重要职能。

(二)、负责向县委、人大、政府和上级司法行政机关报告工作,并接受其领导、指导和监督。

(三)、负责组织、指导全县法制宣传教育和依法治理工作,制定全县法制宣传、依法治理的工作规划和年度计划并确保其有效实施。

(四)、负责组织、管理、指导、督促公证、律师、社区矫正、安置帮教、人民调解及全县各法律服务所工作,依法开展法律服务和法律保障工作。 
     (五)、组织、管理、指导、督促司法所、法律服务所依法开展各项工作,加强基层基础建设,强化矛盾纠纷的调处和排查,保证“12348”法律服务专线电话的正常有效运转。 
     (六)、根据有关法律、法规、规章的规定,落实分解细化内部职责,明确执法责任,组织学习和培训,不断提高全县司法行政干警的执法水平,确保执法责任制的落实。 
     (七)、对违法违规的执法人员、法律服务咨询机构和法律服务工作人员实行监督并依法严肃查处

二、机构设置

下设5个内设机构(办公室、宣教股、基层股、社区矫正股、律师公证管理股)股(室),4个事业单位(律师事务所、公证处、法律援助中心、15个司法所)。

三、人员情况

共有职工 101人,其中在职职工88人,离休0人,退休13人。

  

第二部分 武山县司法局2016年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入决算总体情况

武山县司法局2016年度收入总计780.76万元,比2015年决算数818万元减少37.24万元,下降5%,主要原因是:项目支出减少。

主要包括:

1、财政拨款收入777.69万元,主要是一般公共预算财政拨款资金,占本年收入的100%,比2015年决算数816.5万元减少38.81万元,下降5%,主要原因是:项目收入减少。

2、事业收入0万元。

3、其他收入0万元。

4、上年结转和结余3.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化及部分项目未执行完毕等原因,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,比2015年决算数1.5万元增加1.57万元,主要原因是:特殊人群安置费等资金年底未支付。

(二)支出决算总体情况

武山县司法局2016年度支出总计780.86万元,比2015年决算数818万元减少37.24万元,下降5%。其中基本支出673.31万元,占总支出的86%,比2015年决算数560.9万元增加112.41万元,增加17%,主要原因是:人员经费支出和公用经费支出增加;项目支出63.72万元,占总支出的8%,比2015年决算数254.1万元减少190.38万元,下降74%,主要原因是:项目支出减少,按支出功能科目分类,主要是:

1、一般公共服务支出(类)0万元。

2、公共安全支出(类)663.55万元,比2015年决算数703.4万元减少39.85万元,下降6%,主要用于基本支出和项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)73.49万元,比2015年决算数67.9万元增加5.59万元,增长8%,主要用于人员经费支出。

4、年末结转和结余43.72万元,为本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,比2015年决算数3.07万元增加40.65万元,增长92%。主要原因是:项目支出经费结余结转。

二、财政拨款收入支出决算情况

武山县司法局2016年财政拨款收入总计780.76万元,主要是本级财政拨款收入资金,占本年收入的89%,比2015年决算数818万元减少37.24万元,下降5%,主要原因是:项目支出减少。

武山县司法局2016年财政拨款支出总计780.76万元,比2015年决算数818万元减少37.247万元,下降5%,主要原因是:项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

武山县司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算包括使用本年从县财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出和使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

武山县司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出737.03万元,其中基本支出673.31万元,占91%,比2015年决算数560.9万元增加112.41万元,增长17%,主要原因是人员经费支出和公用经费支出增加;项目支出63.72万元,占8%,比2015年决算数254.1万元减少180.37万元,下降75%,主要原因是项目支出减少。按支出功能科目分类,主要是:一般公共服务支出(类)0万元;公共安全支出(类)663.55万元,占90%;社会保障和就业支出73.49万元,占9%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武山县司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出673.31万元,其中人员经费530.05万元,比2015年决算数512.7万元增加17.35万元,增长3%,主要原因是人员经费增加;公用经费143.26万元,比2015年决算数48.1万元增加95.16万元,增长66%,主要原因是公用经费增加。按支出经济科目分类,主要是:

基本工资210.59万元,比2015年决算数375.5万元减少)164.91万元,下降43%,主要原因是人员变动及工资结构调整;

津贴补贴228.39万元,比2015年决算数25.3万元增加203.09万元,增长89%,主要原因是人员变动及工资结构调整;

奖金17.58万元,比2015年决算数0.4万元增加17.18万元,增长98%,主要原因是职工年终奖金及公务员优秀奖增加;

退休费73.49万元,比2015年决算数111.5万元减少38.01万元,递减34%,主要原因是2015年补发了退休人员增资;

办公费8万元,比2015年决算数22.6万元减少14.6万元,减少64%主要原因是减少办公成本和铺张浪费;

印刷费15万元,比2015年决算数13万元减少2万元,减少13%,主要原因是“七五普法”启动;

取暖费15万元,比2015年决算数15万元持平

差旅费5万元,比2015年决算数5万元持平

培训费5万元,比2015年决算数5万元持平

公务接待费0.48万元,比2015年决算数0.8万元减少0.32万元,减少40%,主要原因是接待次数较去年有所减少;

公务用车运行维护费3.67万元,比2015年决算数6.5万元减少2.83万元,减少44%,主要原因是公务用车运行次数减少及维修成本减少;

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

武山县司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.15万元,支出决算为4.15万元,比2015年支出决算数减少3.15万元,下降43%,主要原因是公务用车运行费用接待费用减少。其中:

因公出国(境)费0万元。

公务用车购置及运行维护费3.67万元,其中:公务用车购置0万元;公务用车运行维护费3.67万元,主要用于当年公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。较年初预算数持平,占“三公”经费总支出的88%,比2015年决算数减少2.35万元,下降56%,主要原因是公务用车维护费减少。2016年底,我单位公务用车(含执法执勤用车)保有量为16辆。

公务接待费0.48万元,主要用于接待相关单位人员发生的住宿费、工作餐费等支出。较年初预算数持平,占“三公”经费总支出的12%,比2015年决算数减少0.32万元,下降40%,主要原因是接待人员较去年减少。2016年国内公务接待共计10批次,50人次。

六、政府性基金预算收入支出情况

武山县司法局2016年度政府性基金收入0万元,政府性基金支出0万元。

七、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。武山县司法局2016年机关运行经费支出143.26万元。

(二)政府采购支出情况。武山县司法局2016年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截止20161231日,武山县司法局共有车辆16辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

第三部分  武山县司法局2016年度部门决算表


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:武山县司法局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

777.69 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

663.54 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业

20

73.49 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

777.69 

本年支出合计

22

 737.03

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

3.07 

                年末结转和结余

24

 43.72

 

12

 

 

25

 

合计

13

780.76 

合计

26

 780.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

777.69 

777.69 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

1.20 

1.20 

 

 

 

 

 

 20136

其他共产党事务 

1.20 

1.20 

 

 

 

 

 

 2013699

其他共产党事务支出

1.20 

1.20 

 

 

 

 

 

 204

公共安全支出 

703.00 

703.00 

 

 

 

 

 

 20406

司法 

703.00 

703.00 

 

 

 

 

 

2040601

行政运行

604.64

604.64

2040605

普法宣传

5.00

5.00

2040606

律师公证管理

8.00

8.00

2040607

法律援助

27.00

27.00

2040699

其他司法支出

58.36

58.36

208

社会保障和就业支出

73.49

73.49

20805

行政事业单位离退休

73.49

7.49

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.49

73.49

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

737.03 

673.31 

63.72 

 

 

 

 

 204

公共安全支出 

663.55 

599.83 

63.72 

 

 

 

 

 20406

司法 

663.55 

599.83 

63.72 

 

 

 

 

2040601

行政运行

591.83 

591.83 

 

 

 

 

 

2040606

律师公证管理

8.00 

8.00 

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

9

9.00

 

2040699

其他司法支出

54.72

54.72

 

208

社会保障和就业支出

73.49

73.49

 

20805

行政事业单位离退休

73.49

73.49

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.49

73.49

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:武山县司法局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

777.69 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

663.54 

663.54 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

73.49 

 73.49

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

777.69 

本年支出合计

23

737.03 

 737.03

 

年初财政拨款结转和结余

10

3.07 

年末结转和结余

24

43.72 

43.72 

 

      一般公共预算财政拨款

11

3.07 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

780.76 

合计

28

780.76 

780.76 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

737.03 

673.31 

63.72 

 201

一般公共服务支出

 

 

 

 20136

其他共产党事务 

 

 

 

 2013699

其他共产党事务支出

 

 

 

 204

公共安全支出 

 663.55

 599.83

 63.72

 20406

司法 

663.55

599.83

63.72

2040601

行政运行

591.83

591.83

2040605

普法宣传

2040606

律师公证管理

8.00

8.00

2040607

法律援助

9.00

9.00

2040699

其他司法支出

54.72

54.72

208

社会保障和就业支出

73.49

73.49

20805

行政事业单位离退休

 73.49

 73.49

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 73.49

 73.49

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 673.31

530.05 

143.26 

 301

工资福利支出

 456.56

 456.46

 

30101 

 基本工资

 210.59

210.59 

 

 30102

 津贴补贴

 228.39

 228.39

 

30103 

 奖金

 17.58

 17.58

 

303 

对个人和家庭补助

 73.49

 73.49

 

30302

退休费

73.49

302

商品和服务支出

143.26

143.26

30201

办公费

8.00

8.00

30202

印刷费

15.00

15.00

30204

手续费

0.26

0.26

30205

水费

3.00

3.00

30206

电费

4.00

4.00

30207

邮电费

8.00

8.00

30208

取暖费

15.00

15.00

30209

物业管理费

0.65

0.65

30211

差旅费

5.00

5.00

30213

维修(护)

30.00

30.00

30215

会议费

5.00

5.00

30216

培训费

5.00

5.00

30217

公务接待费

0.48

0.48

30218

专用材料费

20.00

20.00

30224

被服购置费

16.00

16.00

30226

劳务费

4.20

4.20

30231

公务用车运行维护费

3.67

3.67

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   0

   0

4.15

3.67

0.48

0

0

4.15

3.67

0.48

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

第四部分  名词解释

一、收入方面

(一)财政拨款收入,是指预算单位从县财政取得的财政预算资金。

(二)事业收入,是指预算单位开展专业业务活动取得的收入。

(三)上级补助收入,是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

(四)经营收入,是指预算单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入,是指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

二、支出方面

按支出功能科目分类:

(一)一般公共服务支出(类),指政府提供一般公共服务的支出。

(二)公共安全支出(类),指政府维护社会公共安全方面的支出。

(三)教育支出(类), 指政府教育事务支出。

(四)科学技术支出(类),指科学技术方面的支出。

(五)文化体育与传媒支出(类):指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类),指政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类),指政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

(八)节能环保支出(类),指政府节能环保支出。

(九)城乡社区支出(类),指政府城乡社区事务支出。

(十)农林水支出(类),指政府农林水事务支出。

(十一)交通运输支出(类),指交通运输和邮政方面的支出。

(十二)资源勘探信息等支出(类),指资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

(十三)商业服务业等支出(类),指商业服务业等方面的支出。

(十四)国土海洋气象等支出(类),指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(十五)住房保障支出(类),指政府用于住房方面的支出。

(十六)粮油物资储备支出(类),是指政府用于粮油物资储备方面的支出。

(十七)其他支出,是指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

按支出经济科目分类:

(一)工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。

(三)对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(四)对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

(五)基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(六)其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

五、其他方面

(一)年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

(二)年末结转和结余,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

(三)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。