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索引号: wjj-null-2017-00001 发布机构: 县卫计局
生成日期: 2017-03-27 废止日期:
文 号: 主题分类: 民生实事
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武山县卫生和计划生育局2017年预算公开

武山县卫生和计划生育局2017年度部门收支预算情况说明

    根据省、市“关于做好2017年度部门预算信息公开工作的通知”精神,为保障公众的知情权、参与权和监督权,现将武山县卫生和计划生育局2017年度部门收支预算有关情况说明如下:

一、单位主要职责

()负责全县人口和计划生育统计数据的分析研究和计划生育服务工作;负责紧急处置急性、烈性传染病疫情及其突发事件,防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延;组织实施全县计划免疫。

() 负责拟定传染病、职业病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的预防规划和措施。

() 建立计划生育家庭奖励、救助机制和社会保障制度。

()制定负责制定全县妇幼卫生发展规划和服务标准。

() 督导个乡镇计划生育政策和法规的落实情况;督导各项防治疾病的实施,组织对重大传染病、职业病的综合防治,对传染病实施检疫监测;指导并督促初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施和完成县上安排的其他等工作。

() 会同有关部门拟订相关的社会经济政策,协调有关部门做好人口出生性别比治理工作;推动人口和计划生育工作的综合治理;拟订计划生育宣传教育工作规划;研究拟订全县人口发展规划,负责流动人口管理和服务工作。

() 贯彻执行国家卫生和计划生育的相关法律、法规。

二、单位构成及人员情况

我单位机关共有职工55人,其中正式在职10人,退休15人,下设9个业务股室。

三、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及“武山县人民政府关于下达2017年财政收支预算的通知”精神的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。

四、支出项目填报口径

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、交通费、会议费、接待费、培训费、维修费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

五、2017年度部门收支预算情况

1、收入情况:本年收入总计191,052,062.89元,其中:一般公共预算拨款收入预算189,502,472.68 元,政府性基金预算拨款收入预算0元,事业收入预算0元,其他收入预算0元,上年结转收入1,549,590.21元。

2、支出情况:本年我部门预算总支出191,052,062.89元,其中:2017年财政预算安排一般预算支出189,502,472.68 元,政府性基金预算支出0元,上年结转收入安排支出1,549,590.21元,事业收入安排支出0元,其他收入安排支出0元。

32017年年初预算分功能科目来看,社会与保障支出1,213,544.00 元,较2016年执行数1,310,514.96元减少96,970.96 元,减少7.4%;医疗卫生和计划生育支出31,648,928.68 元,较2016年执行数27,885,803.87元增加3,763,124.81,增加13.49%;财政对基本医疗保险基金的补助支出156,640,000.00 元,较2016年执行数158,243,138.04减少1,603,138.04 ,减少1.01%

42017年年初预算分经济科目来看,对个人和家庭补助支出1,213,544.00 元,工资和福利支出2,417,728.68 元,商品和服务支出260,000.00 元。

    六、2017年我单位财政“三公经费”支出预算总额23168.36

   (一)因公出国(境)经费预算情况

    无因公出国(境)经费预算。

   (二)公务接待费用预算情况

   公务接待费用预算3,168.36元。

   (三)公务用车购置及运行维护费预算情况

   2017年无计划新购置公务用车,现有公务用车1辆,运行维护费预算20,000元。

七、“三公”经费预算增减变化原因等说明

我单位“三公”经费2017年预算23168.36元,2016年“三公”经费预算78,091.5元,同比减少54,923.14元,原因是在“三公”经费方面,我单位将严格遵守中央八项规定,开源节流,确保最大程度降低“三公”经费支出。。

八、2017年预算公开表格

()单位基本情况统计表(详见附表)

(二)2017年财政拨款收支总表(详见附表)

(三)2017年一般公共预算支出表(详见附表)

(四)2017年一般公共预算基本支出表(详见附表)

(五)2017年一般公共预算“三公”经费支出表(详见附表)

(六)2017年政府性基金预算支出表(详见附表)

(七)部门收支总表(详见附表)

(八)部门收入总表(详见附表)

(九)部门支出总表(详见附表)

武山县卫计局2017年预算公开表

二○一七年三月二十七日

 

 

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