您的位置:首页 >政务公开 >卫生健康局 >民生实事
索引号: wjj-2018-00002 发布机构: 卫计局
生成日期: 2018-08-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 民生实事
关键词:
内容概述:

武山县卫生和计划生育局(汇总)2017年度部门决算公开

        一、单位基本概况

(一)主要职能

(1)负责拟定传染病、职业病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的预防规划和措施。

(2)督导各项防治疾病的实施,组织对重大传染病、职业病的综合防治,对传染病实施检疫监测。

(3)紧急处置急性、烈性传染病疫情及其突发事件,防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。  

(4)组织实施全县计划免疫;负责制定全县妇幼卫生发展规划和服务标准,指导并督促初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施和县上安排的其他等工作。

(5)研究拟订全县人口发展规划,贯彻执行国家人口和计划生育法律、法规;会同有关部门拟订相关的社会经济政策,协调有关部门做好人口出生性别比治理工作,推动人口和计划生育工作的综合治理。

(6)负责全县人口和计划生育统计数据的分析研究;协调有关部门,建立计划生育家庭奖励、救助机制和社会保障制度,拟订计划生育宣传教育工作规划。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

下设15个乡镇卫生院和1个社区服务中心,县医院、中医院、疾控中心、妇幼保健和计划生育服务中心、卫生监督所。

二、卫生系统2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为50890.69万元,其中:

1.财政拨款收入29595.58万元,为基本工资和项目资金。较2016 年度决算数增加2,603.76万元,增长5.39%,主要是政府对医疗卫生和计划生育投入加大原因。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入21275.19万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加2,325.68万元,增长12.27%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入19.92万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数减少220.08万元,下降91.70%,主要是资产出租收入减少原因。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

6.上年结转和结余2037.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2017年度,卫计系统支出为51344.4万元。其中:

基本支出28972.83万元,较2016 年度决算数增加4,459.13万元,增长18.19%,主要是人员经费增加原因。

项目支出22371.57万元,较2016 年度决算数减少21.29万元,下降0.1%,主要是项目减少原因。

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,卫计系统财政拨款收入总计29,595.58万元,与上年相比增加498.16万元,增长1.71%。其中:一般公共预算财政拨款收入29,595.58万元,与上年相比增加498.16万元,增长1.71%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度,卫计系统一般公共预算财政拨款支出总计30049.28万元,与上年相比增加1159.72万元,增长4%;完成年初预算106%,决算数大于预算数的主要原因:政府投入加大。其中:

1.社会保障和就业支出1910.55万元,主要用于退休人员工资和离岗乡村医生养老补助,完成年初预算115%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增长。

2.医疗卫生与计划生育支出28135.54万元,主要用于医疗卫生与计划生育工作,完成年初预算106%,决算数大于预算数的主要原因政府投入加大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

卫计系统2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出7677.7万元,其中:

1.人员经费7222.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金。

2.日常公用经费455.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算13.1万元,决算7.1万元,完成年初预算54%,决算数小于预算数的主要原因:控制经费支出。与上年同期相比减少19.00万元,下降72.80%;减少的主要原因:控制经费支出。

1.因公出国(境)经费支出情况

2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元。

2017年我单位公务用车运行费3.72万元,较上年减少17.00万元,下降82.03%,变动原因为:控制经费支出。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费3.38万元,较上年减少2万元,下降37.20%,变动原因为:控制经费支出。

其中国内公务接待共70批次,接待人次579人,较上年减少37.20%,减少2万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。

六、机关运行经费支出情况

本系统2017年度机关运行经费支出50.07万元,比 2016年减少66.19万元,降低56.93%。主要原因是:控制经费支出。七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额989.01万元,其中:政府采购货物支出942.61万元、政府采购工程支出45.00万元、政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额987.61万元,占政府采购支出总额的99%,其中:授予小微企业合同金额1.4万元,占政府采购支出总额的1%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车21辆、其他用车15辆,其他用车主要是单位下乡用车;单位价值50万元以上通用设备18台(套),单价100万元以上专用设备17台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、相关专业名词解释

例如:

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201812031540489992.xls


【字体: