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索引号: wqz-2019-00012 发布机构: 温泉镇
生成日期: 2019-07-19 废止日期:
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内容概述: 温泉镇人民政府单位2018年度部门决算公开说明

温泉镇人民政府单位2018年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

(一)主要职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督、教育和管理职能。

3、服从和服务于经济建设的职能。

4、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

5、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

6、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

7、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

 9、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 10、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

 政府本级单位1个

二、温泉镇人民政府单位2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2018年度,收入总计为2409.14万元,其中:

1.财政拨款收入2099.23万元,项目资金、人员经费及公用经费资金。较2017年度决算数减少62.13万元,下降2.9%,主要是项目资金减少

2.上级补助收入0万元2017年相比较,无变化

3.事业收入0万元,2017年相比较,无变化

4.其他收入104.65万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017年度决算数增加39.75万元,增长37.9%,主要是政府性基金预算财政拨款数增加

5.用事业基金弥补收支差额02017年相比较,无变化

6.上年结转和结余205.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2018年度,温泉镇人民政府一般公共预算财政拨款支出2186.76万元。其中:

基本支出539.94万元,较2017年度决算数减少196.02万元,下降36.3%,主要是人员经费减少

项目支出1646.82万元,较2017年度决算数增加89.02万元,增长5.41%,主要是村级公用经费增加原因。

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度,温泉镇人民政府财政拨款收入总计2203.88万元,与上年相比减少22.38万元下降1.01%。其中:一般公共预算财政拨款收入1992.23.万元,与上年相比减少67.54万元,下降3.4%;政府性基金预算财政拨款收入107万元,与上年相比增加5.41万元,增长5.1%。原因:国有土地出让金项目增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度,温泉镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计2074.76万元,与上年相比减少32.5万元,下降1.57%;完成年初预算322.2%,决算数大于预算数的主要原因:项目资金的增加,单位职工人数表动、工资调整其中:

1.一般公共服务支出534.9万元,主要用于政府公用经费和人员经费支出,完成年初预算140.6%,决算数大于预算数的主要原因单位职工人数表动、工资调整

2.公共安全支出0万元

3.文化体育与传媒支出59.5万元,主要用于人员经费和文化站建设,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因加大文化站建设。

4.社会保障和就业支出39.56万元,主要用于行政和事业人员离退休经费,完成年初预算58.5%,决算数小于预算数的主要主要原因是退休人员退休费并入社保

5.医疗卫生与计划生育支出2.69万元,主要用于人员经费和办公经费,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

6.节能环保支出10万元,主要用于节能环保项目支出,完成预算的100%,决算数预算数一致。

7.城乡社区支出168万元,主要用于镇区公共基础设施建设,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目资金增加.

8.农林水支出1124.87万元,主要用于扶贫项目、一事一议和村党支部人员及办公经费,完成预算的382%,决算数大于预算数的主要原因村级公用经费及项目资金追加。

9.住房保障支出135.25万元,主要用于农村危房改造,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加危改项目资金。四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

温泉镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出539.94万元,其中:

1.人员经费473.97万元主要包括:基本工资362.8万元、津贴补贴52.54万元、奖金17.9万元、退休费37.58万元、医疗费补助、0.98生活补助2.17万元

1. 2.日常公用经费65.97万元,主要包括:办公费30.71万元、印刷费3.63万元、手续费0.03万元、电费4.82万元、邮电费3.99万元、取暖费6.8万元、差旅费2.14万元、维修(护)费0.2万元、公务接待费1.38万元、劳务费5.43万元、公务用车运行维护费1.08万元、其他交通费用5.48万元、其他商品和服务支出0.3万元。

五、2018“三公”经费支出决算说明

2018“三公经费”预算4.5万元,决算3万元,完成年初预算66.6%,决算数小于预算数的主要原因:公车改革、厉行节约。与上年同期相比减少2.08万元,下降69.3%;减少的主要原因:厉行节约

1.因公出国(境)经费支出情况

2018温泉镇人民政府因公出国(境)费用0万元。较上年持平

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018温泉镇人民政府公务用车购置费0万元,较上年持平。

2018年我单位公务用车运行费1.08万元,较上年增加0.08万元,增长7.4%,变动原因为:公车改革

3.公务接待费用支出情况

2018温泉镇人民政府公务接待费1.38万元,较上年减少2.12万元,下降53.6%,变动原因为:严守中央八项规定,厉行节约。

其中国内公务接待共170批次,接待人次1392人,较上年增加100%。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年持平。

六、机关运行经费支出情况

温泉镇人民政府2018年度机关运行经费支出65.97万元,比 2017年减少88.71万元,降低134.5%。主要原因是:严守中央八项规定,厉行节约。

七、政府采购支出情况

温泉镇人民政府2018年度政府采购支出总额21.25万元,其中:政府采购货物支出21.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是其他用车主要是垃圾车、洒水车和农技车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金68.8345万元,占一般公共预算项目支出总额的4.48%。共组织对农村财会人员培训费、乡镇环境卫生整治经费、柏家山上庄巷道硬化工程和盘坡村巷道硬化工程4个项目开展了绩效自评价,涉及一般公共预算支出73.8万

十、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、决算公开表决算公开表.XLS

    2、温泉镇政府  部门环境卫生项目绩效评价结果公开参考201909051708514726.docx

    3、温泉镇政府 农村财会人员项目绩效评价结果公开参考201909051709134818.docx

    4、温泉镇政府 一事一议项目绩效评价结果公开201909051709261863.docx

    5、温泉镇政府 环境卫生项目支出绩效自评(评价)报告201909051709554049.doc

    6、温泉镇政府农村财会人员项目支出绩效自评(评价)报告201909051710098770.doc

    7、温泉镇政府一事一议项目支出绩效自评(评价)报告201909051710219690.doc

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