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索引号: yjglj-2019-00005 发布机构: 应急管理局
生成日期: 2019-09-05 废止日期:
文 号: 主题分类: 通知公告
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内容概述:

武山县应急管理局2018年度部门决算公开说明

按照《预算法》及其他财政财务管理制度规定,结合《武山县财政局关于批复2018年度部门决算的通知》要求,现将2019年武山县应急管理局决算公开如下:

 一、单位基本概况

(一)主要职能

1、承担全县安全生产综合监督管理职责,依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作;负责组织全县安全生产综合性检查和专项督查;分析预测全县安全生产形势,制定全县安全生产工作规划;监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

2、贯彻执行国家和省、市有关安全生产的法律法规、方针政策和技术标准,参与拟订工矿商贸行业企业安全生产地方性标准、规章和安全技术要求,并组织实施;拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

3、负责发布全县安全生产信息;及时报告和协调解决安全生产中的重大问题;综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

4、承担全县工矿商贸行业、县属企业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则、依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件及其有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

5、负责全县非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作;承担全县百煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

6、负责全县安生产法律法规的宣传教育工作,组织指导,监督全县工矿商贸生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

7、根据县政府授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,参与特别重大事故和重大事故的调查处理,受托办重大事故审批结案的有关工作;指导监督乡镇事故查处和责任追究落实情况;负责组织指导和协调安全生产应急救援工作。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况;组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

9、负责监督检查重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

10、指导协调全县安全生产检测检验工作;负责安全生产社会中介机构的资质管理和安全评价工作;监督和指导注册安全工程师执业资格考核和管理工作。

11、监督生产经营企业安全生产费用的提取和管理使用;会同县财政局负责全县高危行业企业安全风险抵押金的收缴、管理和使用工作。

12、组织开展安全生产方面的对外交流和外事工作。

13、承担县安全生产委员会日常工作。

14、承办县委、县政府和市安全生产监督管理局交办的其它事项。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

我单位共有在职职工24人,其中局长1名、副局长3名、执法监察大队队长1名;公务员10人,事业人员12人,机关工勤人员1人,事业工勤1人;无离、退休人员。内设执法监察大队(属事业编制)、办公室、非煤股、危化股。

二、武山县应急管理局2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2018年度,收入总计为170.33万元,其中:

1、财政拨款收入170.33万元,为预算内资金。较2017年度决算数187.78减少17.45万元,下降9.2%,主要是减少了办公经费的支出及无上年结转结余资金。

22018年我单位无上级补助收入。

3、我单位为全款拨款行政单位,无事业收入。

4、我单位无其他收入。

5、我单位无基金收支。

6、上年结转和结余0万元。

(二)支出决算情况

2018年度,武山县应急管理局支出为170.33万元。其中:

基本支出150.33万元,较2017年度决算数151.3减少0.97万元,下降0.6%,主要是办公经费降低

项目支出20万元,较2017年度决算数36.48减少16.48万元,下降82.4%,主要是无上年结余结转资金。

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度,应急管理局财政拨款收入总计170.33万元,与上年171.3相比减少0.97万元,下降0.57%。其中:一般公共预算财政拨款收入170.33万元,与上年171.3相比减少0.97万元,下降0.57%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年0万元相比无变化。原因是厉行节约,减少了办公费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度,应急管理局一般公共预算财政拨款支出总计170.33万元,与上年187.78万元相比减少17.45万元,下降9.3%;完成年初预算118.38万元的143.88%,决算数大于预算数的主要原因:无上年结余结转资金,未预算乡镇73人安监津贴,单位人员增加,工资性支出增加。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出0.15万元,主要用于职工体检,完成年初预算100%

2.资源勘探信息等支出170.18万元,主要用于人员经费,办公经费,安全监管经费支出。完成年初预算118.38万元的143.86%,决算数大于预算数的主要原因是无上年结余结转资金,未预算乡镇73人安监津贴,单位人员增加,工资性支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县应急管理局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出150.33万元,其中:

1.人员经费144.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费6.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018三公经费预算0.155万元,决算0.24万元,完成年初预算154.8%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算期间正值县级公车改革,未确定本单位是否保留执法监察车辆,固预算未计划,但预算结束后公车改革确定我单位保留1辆车辆。与上年同期相比增加6.58万元,下降96%;减少的主要原因是公车改革期间上交县车改办2辆编外车辆,减少了支出,基层减负,工作组相应减少,公务接待降低。

1.因公出国(境)经费支出情况

2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年0万元无变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车运行费0.07万元,较上年减少4.71万元,下降98%,变动原因为:公车改革期间上交县车改办2辆编外车辆,减少了支出。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0.17万元,较上年减少1.87万元,下降91%,变动原因为:基层减负,工作组相应减少,公务接待降低。

其中国内公务接待共11批次,接待人次40人,较上年减少68%,减少1.87万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出6.2万元,比 201732.3万元减少26.1万元,降低80%。主要原因是:减少了三公经费的支出。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额6.45万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.45万元。授予中小企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的100%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。

八、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的11.7%。组织对应急救援专项资金项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                                                    政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
                                                                                                                                                                   财决批复07表
部门:武山县安全生产监督管理局







       金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计






































































































注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


附件2
                                                                                    绩效目标执行监控表 
(2018年度)
















项目名称应急救援专项经费项目负责人包红喜联系电话13830856688
主管部门武山县粮食和物资储备局实施单位武山县粮食和物资储备局
资金情况
    (万元)

年初预算数
全年执行数
  年度资金总额:2020
20
      其中:财政拨款2020
20
            其他资金0
0
年度总体目标 目标1:承担全县安全生产综合监管工作,分析安全形势,制定全县安全生产工作规划,监督指导各行业领域生产安全,确保全县生产领域平稳向好。
     目标2:实现对全县安全生产领域综合监管,极大的降低安全生产事故发生率,确保人民群众生活生产安全。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注
经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能

    出
    指
    标
数量指标安全监督检查全县生产经营单位4次县财政年度列入预算20万元








宣传教育培训人民群众及生产经营单位4次县财政年度列入预算20万元








质量指标生产经营单位安全检查全覆盖全县100%全覆盖全县100%全覆盖县财政年度列入预算20万元








举办五十人以上培训班及宣传资料印发分别为5次以上和5万册以上分别为5次以上和5万册以上县财政年度列入预算20万元








加强部门联动,举办县级应急演练2次举办2次以上县级应急救援演练,10次行业演练保证救援及时性举办2次以上县级应急救援演练,10次行业演练保证救援及时性县财政年度列入预算20万元








时效指标生产经营单位首次安全专项监督检查4月份完成第一次闭环检查10月份完成第二次闭环检查县财政年度列入预算20万元








生产经营单位第二次安全专项监督检查10月份完成第二次闭环检查年底完成第二次闭环检查县财政年度列入预算20万元








全县各领域安全大检查大排查年底全部检查一遍年底全部检查一遍县财政年度列入预算20万元








成本指标项目预算20万20万元20万元县财政年度列入预算20万元








……













    益
    指
    标
经济效益
    指标
确保全县经济平稳发展完成各领域的监督管理完成各领域的监督管理县财政年度列入预算20万元








社会效益
    指标
降低安全生产事故的发生率保障人民生命财产安全全年零事故县财政年度列入预算20万元








督促指导生产经营单位加大安全投入,提升部门联动能力,加大宣传教育培训控制安全生产事故的发生,让人民群众知安全、懂安全人民自发的预防安全县财政年度列入预算20万元








生态效益
    指标
对全县非煤矿山进行监管,有力提升标准化生产非煤矿山领域集中培训1次,开展集中整治2次以上非煤矿山领域集中培训1次,开展集中整治2次以上县财政年度列入预算20万元








可持续影响
    指标
深化安全生产宣传教育,持续指导人民群众生产生活安全稳定发展最终让人们知安全,懂安全,会安全人民自发的预防安全县财政年度列入预算20万元








……












满意度指标服务对象
    满意度指标
群众和生产经营单位满意群众及企业满意度大幅提升人民满意度较以往明显提升县财政年度列入预算20万元








……












 注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。






       2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。








     3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。










     4.表中三级指标和年度指标值应与年初该项目绩效目标申报表一致。











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