武山县人民政府

自然资源局

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索引号: zrzyj-2019-00037 发布机构: 自然资源局
生成日期: 2019-07-18 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
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​武山县规划局2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-07-18 15:10:13 【字体:

武山县规划局2018年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的法律、法规和方针政策,研究、拟定本县城乡规划管理办法和有关规定。

2、负责审查、批准各项城乡规划并做好监督实施工作。

3、参与城乡建设近期项目和年度计划的制定。

4、负责对城市规划区范围内各项新建、扩建、改建项目实行集中、统一管理。

5、负责审查建设项目在城市规划方面的可行性研究。

6、负责审查确定建设项目的选址、定点,并提出规划设计条件。

7、负责办理审批建设工程的规划方案、设计方案。

8、依法核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

9、负责城市规划区域范围内乡镇建设的规划管理。

10、负责城乡一体化发展战略规划的实施。

11、负责城市规划监察、违法建设的查处及城乡规划竣工验收工作。

12、完成县上交办的其它工作。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

我单位共有职工22人,其中在职职工21人,退休 1人,下设办公室,城市规划股、行政审批股、城乡规划监察大队、测绘工程队等股室。

二、武山县规划局2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2018年度,收入总计为235.52万元,其中:

1.财政拨款收入235.02万元,为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较2017年度决算数减少190.54万元,下降45%,主要是规划编制经费减少的原因。

2.上年结转和结余0.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2018年度,武山县规划局支出为235.52万元。其中:

基本支出134.02万元,较2017年度决算数减少31.96万元,下降20%,主要是人员经费及公用经费减少的原因。

项目支出101.5万元,较2017年度决算数增加(或减少)161万元,下降62%,主要是规划编制经费减少的原因。

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度,武山县规划局财政拨款收入总计235.02万元,与上年相比减少190.54万元,下降45%。其中:一般公共预算财政拨款收入155.02万元,与上年相比减少17.54万元,下降11%;政府性基金预算财政拨款收入80万元,与上年相比减少173万元,下降69%。原因:规划编制经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度,武山县规划局一般公共预算财政拨款支出总计155.52万元,与上年相比减少20.46万元,下降12%;完成年初预算146%,决算数大于预算数的主要原因:行政运行经费增加。其中:

1. 社会保障和就业支出1.38万元,主要用于退休人员工资,完成年初预算100%决算数大于预算数的主要原因:新增退休人员。

2.医疗卫生与计划生育支出0.12万元,主要用于职工体检,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:新增职工体检费。

3.城乡社区支出154.01万元,主要用于行政运行,完成年初预算156%,决算数大于预算数的主要原因:行政运行经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县规划局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出134.02万元,其中:

1.人员经费127.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费6.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0.28万元,决算0万元,完成年初预算0%,决算数小于预算数的主要原因:没有因公出国(境)、公务用车及公务接待。与上年同期相比减少1.29万元,下降100%,减少的主要原因:公务用车运行费减少。

1.因公出国(境)经费支出情况

2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年没变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元,较上年无变化。

2018年我单位公务用车运行费0万元,较上年减少1.01万元,下降100%,变动原因为:公车改革,车辆上交。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元,较上年减少0.28万元,下降100%,变动原因为:没有公务接待。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出6.99万元,比 2017年减少10.83万元,降低61%。主要原因是:办公费减少。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额102.03万元,其中:政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.5万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。