武山县人民政府

自然资源局

政府信息公开


索引号: zrzyj-2019-00038 发布机构: 自然资源局
生成日期: 2019-07-18 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
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武山县自然资源局 2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-07-18 16:05:17 【字体:

武山县自然资源局

2018年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

(一)主要职能

组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章,组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章。

(二)机构设置情况

县国土资源局设18个内设机构分别为:武山县地质环境监测站、武山县土地收购储备中心、武山县矿产资源管理站、武山县国土资源执法监察大队、武山县不动产登记事务中心、武山县统一征地事务办公室、武山县土地整理中心、武山县测绘管理办公室、武山县城关国土资源所、武山县洛门国土资源所、武山县鸳鸯国土资源所、武山县滩歌国土资源所、武山县四门国土资源所、武山县马力国土资源所、武山县温泉国土资源所、武山县杨河国土资源所、武山县金土地测绘队、武山县矿产资源管理站洛门分站。

二、武山县国土资源局2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。

2018年度,收入总计为21041.91万元,其中:

1.财政拨款收入21041.91万元。较2017年度决算数4467.1万元,增加16574.81万元,增长371.04%,主要是因为新增土地债券资金支出。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余4121.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出决算情况

2018年度,武山县自然资源局支出为24126.19万元。其中:

基本支出14646.14万元,较2017年度决算数707.67万元,增加13938.47万元,增长1969.62%,主要是因为新增土地债券资金支出。

项目支出9480.05万元,较2017年度决算数7337.21万元,增加2142.84万元,增长29.2%,主要是由于异地搬迁项目资金大。

按支出功能科目分类,主要是:

1、社会保障和就业支出24.48万元,比2017年决算数53.26万元减少28.78万元,下降54.03%,主要原因退休人员工资转为社保发放。

2、城乡社区支出14621.66万元,比2017年决算数844.34万元增加13777.32万元,增长1631.72%,主要是因为新增土地债券资金支出。

3、国土海洋气象等9480.05万元,比2017年决算数7147.28万元增加2332.77万元,增长32.63%,主要是由于异地搬迁项目资金大。

年末结转和结余1037.37万元,为本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,比2017年决算数7699.43万元减少6662.06万元,下降86.52%,主要项目结余资金预算调整。

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度,武山县自然资源局财政拨款收入总计21041.91万元,与上年4467.10万元相比增加16574.81万元,增长371.04%。其中:一般公共预算财政拨款收入6465.11万元,与上年4121.86万元相比增加2343.25万元,增长56.85%;政府性基金预算财政拨款收入14576.79万元,与上年345.24万元相比增加14231.55万元,增长4122.22%。原因:异地搬迁项目资金大,新增土地债券资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度,武山县自然资源局一般公共预算财政拨款支出总计9504.53万元,与上年7200.53万元相比增加2304万元,增长32%;完成年初预算872.08%,决算数大于预算数的主要原因:异地搬迁项目资金大,新增土地债券资金。

其中:

1.社会保障和就业支出24.48万元,主要用于离退休人员工资支出,完成年初预算115.63%,决算数大于预算数的主要原因工资调增养老金。

2.城乡社区支出14621.66万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出,完成年初预算2924.33%,决算数大于预算数的主要原因异地搬迁项目资金大,新增土地债券资金。

3.国土海洋气象等支出9480.05万元,主要用于在职人员工资支出及项目支出,完成年初预算887.07%,决算数大于预算数的主要原因结余结转资金支出大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县自然资源局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出502.79万元,其中:

1.人员经费480.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费22.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0.6万元,决算3.88万元,完成年初预算232.8%,决算数大于预算数的主要原因:其他交通费增加。与上年同期1.21万元相比增加2.67万元,增长220.66%;增加的主要原因:其他交通费增加。

1.因公出国(境)经费支出情况

2018年我单位因公出国(境)费用0万元。

2. 公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元;

2018年我单位公务用车运行费3.68万元,较上年1.06万元增加2.62万元,增长247.17%,变动原因为:其他交通费增加。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0.2万元,较上年0.15万元增加0.05万元,增长33.33%,变动原因为:接待人次增加。

其中国内公务接待共2批次,接待人次26人,较上年增加33.33%,增加0.05万元。国外公务接待共0批次。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出22.51万元,比 2017年47.4万元减少22.51万元,下降52.51%。主要原因是:办公费支出较小。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额10.745万元,其中:政府采购货物支出10.745万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,为一般公务用车8辆,主要是日常工作运转及地质灾害巡查;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金750万元,占一般公共预算项目支出总额的7.89%。共组织对武山县庙峪沟、颉家门地质灾害治理项目开展了重点绩效评价。

根据年初设定的绩效目标,武山县庙峪沟、颉家门地质灾害治理项目自评得分为优。项目全年预算数为750万元,执行数为250.98万元,完成预算的100%。

十、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县自然资源局2018年部门决算公开.XLS

城关庙峪、鸳鸯颉家门项目绩效目标执行监控表(公开).xlsx

庙峪沟、颉家门地质灾害治理项目支出绩效自评报告.doc