武山县人民政府

自然资源局

政府信息公开


索引号: zrzyj-2020-00020 发布机构: 自然资源局
生成日期: 2020-07-10 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
关键词:
内容概述:

武山县自然资源局 2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-07-10 14:57:53 【字体:

 一、单位基本概况

(一)主要职能

 1.履行所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;

2.负责自然资源调查监测评价;

3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作;

4.负责自然资源有偿使用工作;

5.负责自然资源合理开发利用;

6.负责建立国土空间体系并监督实施;

7.负责统筹国土空间生态修复;

8.负责组织最严格的耕地保护制度;

9.负责管理地质勘查相关工作;

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求;

11.负责矿产资源管理工作;

12.负责测绘地理信息管理工作;

13.推动全县自然资源领域科级发展等。

(二)机构设置情况

武山县自然资源局为县政府工作部门,对外加挂武山县不动产登记管理局牌子,为一级预算单位,下属无决算单位。

内设办公室(行政审批股)、地质调查监测股、规划用途管制股、开发利用股、耕地保护股、地理信息股等6个股室。下属武山县自然资源规划事务服务中心、武山县地质环境监测站、武山县矿产资源事务服务中心、武山县不动产登记事务中心、武山县国土资源执法监察大队、武山县城乡规划监察大队、武山县城关国土资源所、武山县洛门国土资源所、武山县鸳鸯国土资源所、武山县滩歌国土资源所、武山县四门国土资源所、武山县马力国土资源所、武山县温泉国土资源所、武山县杨河国土资源所、武山县金土地测绘队、武山县规划测绘工程队、武山县矿产资源管理站洛门分站等17个事业单位和派出机构。

二、武山县自然资源局单位2019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。

2019年度,收入总计为5310.45万元,其中:

1.财政拨款收入4316.30万元,为土地整理项目资金、地质灾害防治资金及行政运行经费。较2018年度决算数21041.91万元减少16725.62万元,下降79.49%,主要是项目支出减少原因。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余994.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出决算情况

2019年度,武山县自然资源局支出为4598.60万元。其中:

基本支出805.30万元,较2018 年度决算数502.79万元增加302.51万元,增长60.17%,主要是机构改革,人员增加原因。

项目支出3793.31万元,较2018 年度决算数23623.40万元减少19830.09万元,下降83.94%,主要是项目支出减少原因。

按支出功能科目分类,主要是:

1、城乡社区支出2373.97万元,比2018年决算数14621.66万元减少12247.69万元,减少83.76%,主要是因为减少土地债券资金支出。

2、农林水支出5.74万元,比2018增加5.74万元,主要是因为精准扶贫驻村帮扶队员补助支出增加。

3、自然资源海洋气象等支出1442.96万元,比2018年决算数9480.05万元减少8037.09万元,减少84.78%,主要是由项目支出减少。

4、灾害防治及应急管理支出775.94万元,比2018增加775.94万元,主要是因为地质灾害防治项目支出增加。

年末结转和结余711.84万元,为本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,比2018年决算数4121.65万元减少3409.81万元,下降82.73%,主要项目结余资金预算调整。

(三)财政拨款收入决算情况。

2019年度,武山县自然资源局财政拨款收入总计5310.45万元,较2018年度决算数21041.91万元减少16725.62万元,下降79.49%,主要是项目支出减少原因。

其中:一般公共预算财政拨款收入1840.77万元,与上年6465.11万元相比减少4624.34万元,下降71.53%;政府性基金预算财政拨款收入2475.54万元,与上年14576.79万元相比减少12101.25万元,下降83.02%。原因:主要是减少土地债券资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度,武山县自然资源局一般公共预算财政拨款支出总计2790.54万元,与上年9504.53万元相比增加减少6713.99万元,下降70.64%,完成年初预算92.98%,决算数小于预算数的主要原因:主要是项目支出减少原因。其中:

1.城乡社区支出76.06万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出,年初无预算,增加支出的原因是土地出让业务支出。

2.农林水支出5.74万元,比2018增加5.74万元,年初无预算,增加支出的原因是精准扶贫驻村帮扶队员补助支出增加。

3.自然资源海洋气象等支出1442.96万元,主要用于在职人员工资支出及项目支出,完成年初预算99.31%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出805.30万元,其中:

1.人员经费770.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费34.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019三公经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0.3万元,决算0.19万元,完成年初预算63.3%,决算数小于预算数的主要原因:压缩各种公务费用支出。与上年同期相比减少4.29万元,下降95%;减少的主要原因:其他交通费减少。

1.因公出国(境)经费支出情况

2019年我单位因公出国(境)费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费万元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0.19万元,较上年减少0.01万元,下降5%,变动原因为:公务接待人数减少。

其中国内公务接待共2批次,接待人次23人,较上年减少11.53%,减少0.01万元。国外公务接待共0批次。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出34.85万元,比 2018年增加12.34万元,增长54.82%。主要原因是:办公费及差旅费支出增加。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额24.8040万元,其中:政府采购货物支出24.8040万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,为待报废车辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价0万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1559.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“农房一体”测绘调查、“三权”颁证等、武山县温泉、高楼等2镇3村高标准农田建设项目等7个项目开展了绩效自评价,涉及一般公共预算支出1559.53万元。

根据年初设定的绩效目标,“农房一体”测绘调查、“三权”颁证等经费项目自评得分优,2019年规划编制项目自评得分为优,武山县咀头乡金银村等7村土地整治项目、武山县城关镇黄河村等11村土地整治项目、武山县山丹镇赵山村等6村土地整治项目、武山县温泉、高楼等2镇3村高标准农田建设项目、武山县鸳鸯镇颉家门泥石流治理项目、武山县城关镇庙峪沟泥石流治理项目、武山县新观村滑坡应急治理项目自评得分优。

十、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县自然资源局2019年度部门决算公开.xls

武山县鸳鸯镇颉家门泥石流治理项目

武山县城关镇庙峪沟泥石流治理项目

武山县咀头乡金银村等7村土地整治项目、武山县城关镇黄河村等11村土地整治项目、武山县山丹镇赵山村等6村土地整治项目

武山县温泉、高楼等2镇3村高标准农田建设项目

武山县新观村滑坡应急治理项目

“农房一体”测绘调查、“三权”颁证等经费

2019年规划编制经费