武山县人民政府

自然资源局

政府信息公开


索引号: zrzyj-2021-00049 发布机构: 自然资源局
生成日期: 2021-07-15 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
关键词:
内容概述:

武山县自然资源局2020年度部门决算公开说明

发布时间:2021-07-15 14:57:17 【字体:

一、单位基本概况

(一)主要职能

1.履行所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;

2.负责自然资源调查监测评价;

3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作;

4.负责自然资源有偿使用工作;

5.负责自然资源合理开发利用;

6.负责建立国土空间体系并监督实施;

7.负责统筹国土空间生态修复;

8.负责组织最严格的耕地保护制度;

9.负责管理地质勘查相关工作;

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求;

11.负责矿产资源管理工作;

12.负责测绘地理信息管理工作;

13.推动全县自然资源领域科级发展等。

(二)机构设置情况

武山县自然资源局为县政府工作部门,对外加挂武山县不动产登记管理局牌子,为一级预算单位,下属无决算单位。

内设办公室(行政审批股)、地质调查监测股、规划用途管制股、开发利用股、耕地保护股、地理信息股等6个股室。下属武山县自然资源规划事务服务中心、武山县地质环境监测站、武山县矿产资源事务服务中心、武山县不动产登记事务中心、武山县国土资源执法监察大队、武山县城乡规划监察大队、武山县城关国土资源所、武山县洛门国土资源所、武山县鸳鸯国土资源所、武山县滩歌国土资源所、武山县四门国土资源所、武山县马力国土资源所、武山县温泉国土资源所、武山县杨河国土资源所、武山县金土地测绘服务有限公司、武山县生态修复中心16个事业单位、企业和派出机构。

二、武山县自然资源局2020年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2020年度,收入总计为7458.76万元,其中:

1.财政拨款收入7458.76万元,为县包干经费及省、市专项资金。较2019年度决算数5310.45万元增加2148.31万元,增长40.45%,主要原因土地整理、征地拆迁费用和耕地占用税等支出增加

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余711.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出决算情况

2020年度,武山县自然资源局支出为6988.85万元。其中:

基本支出861.73万元,2019年度决算数805.30万元增加56.43,增长7.0%,主要原因是2020年度单位离退休费用等支出增加。

项目支出6127.12万元,较2019 年度决算数3793.31万元增加2333.81万元,增长61.52%,主要原因土地整理、征地拆迁费用和耕地占用税等支出增加

按支出功能科目分类,主要是:

1.城乡社区支4566万元,比2019年决算数2373.97万元增加2192.03万元,增长92.34%,主要是因为征地拆迁费用和耕地占用税等支出增加。

2.农林水支出35.86万元,2019决算数5.74万元增加30.12万元,增长524.74%,主要是因为精准扶贫驻村帮扶队员补助支出增加。

3.自然资源海洋气象等支出741.08万元,比2019年决算数1442.96万元减少701.88万元,减少48.64%,主要是由项目支出减少

    4.灾害防治及应急管理支出784.18万元,2019年决算数775.94万元增加8.24万元,增长1.06%,主要是因为地质灾害防治项目支出增加。

年末结转和结余469.91万元,为本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,比2019年决算数711.84万元减少241.93万元,下降33.4%,主要项目结余资金减少

(三)财政拨款收入决算情况。

2020年度,武山县自然资源局财政拨款收入总计7458.76万元,与上年5310.45万元相比增加2148.31万元,增长40.45%。其中:一般公共预算财政拨款收入1940.23万元,与上年1840.77万元相比增加99.46万元,增长5.4%;政府性基金预算财政拨款收入4806.69万元,与上年2475.54万元相比增加2331.15万元,增长94.17%。主要原因是征地拆迁费用和耕地占用税等支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度,武山县自然资源局一般公共预算财政拨款支出总计2422.85万元,与上年2790.54万元相比减少367.69万元,下降13.18%;完成年初预算1674.97万元的144.65%

1.自然资源海洋气象等支出1584.08万元,主要用于在职人员工资支出及项目支出,完成年初预算1270.99万元的124.63%,决算数预算数的主要原因是土地整理项目支出增加

2.社会保障和就业支出17.53万元,年初无预算,主要用于抚恤金发放

3.农林水支出35.86万元完成年初预算10.26万元的349.51%,决算数大于预算数的主要原因是精准扶贫驻村帮扶队员补助支出增加。

4.卫生健康支出1.2万元,年初预算,增加支出的原因是职工体检费用等支出

5.灾害防治及应急管理支出784.18万元,完成年初预算883.56万元的88.75%,决算数小于预算数的主要原因是地质灾害防治项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出861.73万元,其中:

1.人员经费829.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费32.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2020“三公”经费支出决算说明

2020“三公经费”预算13.25万元,决算13.25万元,决算数预算数一致

1.因公出国(境)经费支出情况

2019武山县自然资源局因公出国(境)费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020武山县自然资源局公务用车购置费13万元,新购置公务用车2辆。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0.25万元,较上年0.19万元增加0.06万元,增长31.6%,变动原因为上级业务检查次数及人数均增长,接待费相应增加

其中国内公务接待共5批次,接待人次28人,较上年增长31.6%,增加0.06万元。国外公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出32.4万元,比 202034.85万元减少2.45万元,下降7.03%。主要原因是压缩经费支出,办公费及差旅费支出减少。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额13万元,其中:政府采公务用车支出13万元

八、国有资产占用情况

截至202012月31日,本部门共有车辆4辆,其中,有2为待报废车辆,有2辆一般执法执勤用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1579.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对国土空间规划、三权颁证、农房一体调查项目7个项目开展了绩效自评价,涉及一般公共预算支出1579.18万元。

根据年初设定的绩效目标,国土空间规划、三权颁证、农房一体调查项目”为,2017年中央特大型地质灾害防治资金项目自评得分为优2018年省级第一批新增安排土地整理项目、2019年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目、2018地质灾害防治及应急处置资金项目、2018年土地整治专项资金项目、2020年自然资源专项业务经费理项目自评得分

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020武山县自然资源局决算公开表.XLS

国土空间规划、三权颁证、农房一体调查项目绩效评价.xls

2017年中央特大型地质灾害防治资金项目绩效评价.xls

2018年省级第一批新增安排土地整理项目绩效评价.xls

2019中央自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效评价.xls

2018年地质灾害防治及应急处置项目绩效评价.xls

2018年度土地整治专项资金项目绩效评价.xls

2020年度自然资源专项业务经费项目绩效评价.xls