按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)面向社会行使开展法制教育与宣传，提供法律服务和法律保障三大重要职能。 
  (二)负责向县委、人大、政府和上级司法行政机关报告工作，并接受其领导、指导和监督。 
  (三)负责组织、指导全县法制宣传教育和依法治理工作，制定全县法制宣传、依法治理的工作规划和年度计划并确保其有效实施。 
  (四)负责组织、管理、指导、督促公证、律师、社区矫正、安置帮教、人民调解及全县各法律服务所工作，依法开展法律服务和法律保障工作。 
  (五)组织、管理、指导、督促司法所、法律服务所依法开展各项工作，加强基层基础建设，强化矛盾纠纷的调处和排查，保证“12348”法律服务专线电话的正常有效运转。 
  (六)根据有关法律、法规、规章的规定，落实分解细化内部职责，明确执法责任，组织学习和培训，不断提高全县司法行政干警的执法水平，确保执法责任制的落实。 
  （七）对违法违规的执法人员、法律服务咨询机构和法律服务工作人员实行监督并依法严肃查处。 

 二、机构设置

（一）机关内设机构

办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政执法协调监督股，政府法律事务股、人民参与和促进管理股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）其他事业单位

天水宏达律师事务所、武山县公证处、武山县法律援助中心。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2022年预算收入873.35元，比2021年预算增加271.55万元，31%，增长主要原因是：人员经费、公用经费和项目资金增加。其中：一般公共预算收入843.97万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入29.38万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算873.35万元，比2021年预算增加271.55万元，增长31%。增长的主要原因是：人员经费、公用经费和项目资金增加。包括：

1.公共安全支出841.58万元。

2.社会保障和就业支出0.65万元。

3.农林水支出1.74万元。

4.其他司法支出29.38万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出873.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出825.97万元，其中人员经费730.27万元，公用经费95.70万元。比2021年预算增加161.11万元，增长22%，增长的主要原因是人员经费、公用经费和项目资金增加。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算47.38 万元，比2021年预算增加24.38万元，增长51%，增长的主要原因是上年项目资金结余结转。其中：

1.经济社会发展类项目4个，分别是：社区矫正、公共法律服务、普法宣传、人民调解。

2.项目资金类项目2个，分别是：法律援助、其他司法支出。

五、政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算拨款项目支出预算0万元，比2021年预算减少120万元，下降100%，下降的主要原因是无政府性基金预算。（无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算4.9万元，比2021年增加4.7 万元，增长96%。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.3 万元，比2021年预算增加0.1万元，增加的主要原因是：同系统观摩增加。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费1.6 万元），比2021年预算增加1.6万元，增加的主要原因是公务用车投入使用 。

（二）培训费情况。培训费3 万元，比2021年预算增加3万元，增加的主要原因是：全县人民调解员培训。

（三）会议费情况。会议费3 万元，与2021年预算持平。（四）机关运行费情况。机关运行经费95.7万元，比2021年预算增加72.70万元，增加的主要原因是：公用经费预算增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额30.9 万元，其中：政府采购货物预算30.9 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（二）非税收入情况。2022年本部门共有0个项目涉及非税收入，计划征收 0万元（2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入）

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为1147.61万元。其中办公用房4458.7平方米，价值772 万元；共有公务用车13辆，价值54万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产30.9 万元，主要为专业设备购置 等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计4个，涉及财政支出18万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出18 万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0 万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：2022年武山县司法局预算公开表202203180932328064.xls

          2022年武山县司法局绩效目标申报表202203111046324825.xlsx