按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《武山县财政局关于编制2020年县级部门预算的通知》，现将2020年部门预算公开如下：
一、 部门职责
拟订全县市场体系发展规划、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、负责再生资源回收、旧货等流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管； 拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作；负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；负责全县商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作，指导全县电子商务建设；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
县商务局3个内设机构为：市场体系建设股、服务行业监管股、和县电子商务服务中心。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2020年收入预算604.63万元，比2019年448.44万元增加156.19万元，增长25 %。其中：一般公共预算拨款582.61万元,比2019年81.14万元增加501.47万元，增加的原因是项目增加，;结转结余资金22.02万元，比2019年367.3万元减少345.28万元，减少的原因是年底财政收回，下年重新安排。
（二）全年支出
2020年支出预算604.63万元，比2019年预算增加156.19万元，增长25*%。
1、基本支出
2020年基本支出82.72万元，其中人员经费80.33 万元，公用经费2.4万元。比2019年预算减少9.4万元，下降79%。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2020年项目支出499.87 万元，比2019年预算增加21.2万元，增长95%，增长的主要原因是项目增加。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务109.59万元。
2、社会保障和就业支出1.34万元。
3、农林水支出3.00万元。
4、商业服务业等支出490.69万元。
（四）非税收入
2020年本部门计划征收 0 万元。
（无非税收入预算：2020年本单位无非税收入）。
(五)政府性基金预算支出
2020年政府性基金预算安排0 万元。（无政府性基金预算：2020年本单位无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2020年三公经费预算0元，比2019年持平。其中：
1.因公出国（境）费用0 万元，比2019年预算增减0 万元。
2.公务接待费0 万元，比2019年0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元）。
（二）培训费
培训费0 万元。
（三）会议费
会议费0万元。
（四）机关运行费
机关运行费8.4万元，比2019年预算减少3.4 万元，减少的主要原因是商贸流通费用减少。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2020年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。
（二）部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目****个,(1)购买社会服务人员工资项目，7.2万元，（2）服务业发展专项资金*项目，361.67万元，(3) 2019年第一批服务业发展专项项目，75万元，(4) 2019年第二批及第三批省级服务业发展专项项目，50万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：
结转甘财建[2019]5号2019年第一批服务业发展专项资金
