按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
拟订全县市场体系发展规划、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、负责再生资源回收、旧货等流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管； 拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作；负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；负责全县商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作，指导全县电子商务建设；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
武山县商务局内设机构为：办公室、市场体系建设股、服务行业监管股和县电子商务服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算181.44万元，包括：一般公共预算收入181.44万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入 0万元，其他收入 0万元。比2022年预算增加26.31万元，增长16%，增长的主要原因是：共用经费增加和在职人员工资增加。
（二）支出预算
2023年支出预算181.44万元，比2022年预算增加26.31 万元，增长16%，增长的主要原因是：共用经费增加和在职人员工资增加。包括：
1.一般公共服务支出146.03万元。
2.社会保障和就业支出18.81万元。
3.卫生健康支出6.02万元。
4.住房保障支出10.58万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出181.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出176.44万元，比2022年预算增加54.39万元，增长44%，增长的主要原因是共用经费增加和在职人员工资增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出5万元，比2022年预算减少28.08万元，下降84%，下降的主要原因是：2023年把购买服务人员工资不计入项目支出。其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费1个，主要是：商贸流通经费5万元。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费3万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。
4.培训费1.32万元，比2022年预算增加1.32万元。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费24.08万元，比2022年预算减少0.1万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额4.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为73.07 万元。其中：办公用房360平方米，价值35.5万元。公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产37.57万元。2023年度拟购置固定资产总额4.4万元，主要为台式计算机、碎纸机、复印纸、硒鼓、墨粉等，已列入政府采购预算。
（五）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括1个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出5万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
