目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（2）负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送的发展。

（3）拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 

（5）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责对再生资源回收的监管，负责酒类和药品流通、拍卖、汽车贸易、报废机动车回收和旧货流通等行业的监督管理，做好成品油流通市场的监管。

（6）拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（7）拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（8）拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（9）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全县产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（10）负责依法管理外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业设立工作。

（11）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

（12）负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；组织、管理赴境外参展、办展活动。

（13）负责拟定全县电子商务发展规划和政策措施；拟订运用电子商务开拓国内市场的相关政策和措施；促进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等多业态的发展。

（14）负责全县商务新闻发布会、宣传工作和信息咨询服务工作。

（15）负责全县商贸流通业务指导、队伍建设，指导全县商务领域行业协会、学会等社会组织工作。

（16）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（1）办公室。负责拟定局机关党工作规章制度；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担商务信息、安全保密、新闻发布、政务公开、议案提案办理、对外宣传、计划生育等工作；负责全县商务重点工作落实情况的督查工作；负责有关综合性文献的编纂工作；负责局机关、直属单位的机构编制、人事管理、干部考核、队伍建设和教育培训等工作；承办局党组和局党支部的日常工作；负责局机关党建工作；负责局机关政治学习和考勤工作；负责局机关精神文明建设及工青妇日常工作；负责机关财务和国有资产管理工作；承办有关信访事项，协调处理企业群体性上访事件，指导、协调企业办理相关信访事项；督促检查企业职工来信来访的办理落实情况。

（2）市场体系建设股。研究提出健全我县现代市场体系的综合政策建议；组织拟订并实施健全规范全县市场体系的政策措施；推进流通标准化；牵头组织规范零售企业促销行为；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设；按有关规定对汽车销售、二手车流通、单用途预付卡、旧电器电子产品流通、零售商促销行为、旧货流通行业等进行监督管理；负责再生资源回收管理工作；负责本系统安全生产管理工作；指导联系商业联合会工作。

指导全县内外贸易运行监测系统建设；监测分析商务运行状况，研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议，组织起草有关重要综合性文件及材料，牵头落实综合性政策措施；负责协调建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品的监管和市场调控的有关工作。

牵头拟订全县通道物流产业发展规划。会同有关部门拟订实施国际货运航班、航空货运物流支持政策。对涉及通道物流产业的重大问题提出意见建议，推动国际货运班列和航空货运包机常态化运行。指导建立国际冷链物流服务体系，推进通关便利化。整合资源发展通道经济，促进内外贸融合发展。

（3）服务行业监管股。负责拟定商贸服务行业发展规划、计划和政策；拟订实施促进餐饮业发展规划和政策；负责生活服务业（含餐饮业、住宿业、家政服务业、家电维修业、美容美发业、洗染业）行业管理工作；提出促进我县商贸企业发展的政策建议；组织执行落实有关食品放心工程等政策规定；承担全县肉类蔬菜流通可追溯体系建设相关工作。

负责全县商务领域法律法规的宣传，负责对本部门拟订的规范性文件进行合法性审核；推进进出口贸易标准化工作；指导协调反倾销、反补贴和保障措施实施及进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜；组织全县产业损害调查，建立完善产业损害预警机制；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平合；负责成品油流通市场的监督管理；负责全县商务综合行政执法工作；负责商务领域举报投诉，对全县商务综合行政执法工作中重大案件进行督办；负责商务行政执法和刑事司法的衔接工作；负责全县商务综合行政执法人员培训工作；负责全县酒类流通管理、单用途预付卡管理和药品流通行业管理工作；负责全县商务领域安全生产管理工作；负责局机关和商贸企业的信访维稳工作；负责行政审批改革和集中审批工作。

负责全县对外贸易发展规划的拟订和实施；负责各类商品、原材料、技术和设备的进出口管理工作；负责企业进出口经营管理工作；负责协调相关部门落实国家有关加工贸易政策措施；指导进出口交易会、境外商品展会和洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导对外贸易运行监测系统建设；负责对外贸易信息、数据的汇总、分析及处理、发布工作；负责国家、省、市扶持对外贸易发展相关政策的贯彻和项目的实施；贯彻执行对外经济技术合作政策；拟订全县对外经济技术和对外劳务合作业务的发展规划；依法监督管理全县对外投资、对外承包工程等对外经济合作业务；负责境内企业对外投资对外经济合作和境外劳务合作管理工作；承担对外直接投资、对外承包工程和劳务合作统计工作；负责全县出国(境)业务团组从事经贸业务活动的管理工作；承担办理多双边对全县的无偿援助和赠款业务；负责外商投资企业管理工作；承担外商投资统计工作；推动跨境电子商务发展。

负责拟订全县国内贸易和国际经济合作、境外招商引资发展战略、规划；负责全县商务系统招商引资工作；负责国内贸易、境外招商引资等信息、数据的汇总、分析及处理、发布工作；负责组织全县企业参加国内外经贸交流会、展销会、洽谈会的工作；负责承办各种国内商品展销会、洽谈会的组织和筹备及对外联络工作。

商务局机关行政编制6名，实有7人。设局长1名、副局长2名。县商务局所属事业单位设置1个，事业编制7名，实有7人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件)

二、收入决算表（详见附件)

三、支出决算表（详见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为930.50万元。与上年度449.08万元相比,收、支总计各增加481.42万元,增长107.20%,主要原因是增加了农产品产地交易市场建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计930.50万元,其中：财政拨款收入870.50万元,占93.55%；其他收入60.00万元,占6.45%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计930.50万元,其中：基本支出160.51万元,占17.25%；项目支出769.99万元,占82.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为870.50万元。与上年369.08万元相比,各增加501.42万元,增长135.86%。主要原因是增加了农产品产地交易市场建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出870.50万元,较上年决算数369.08万元，增加501.42万元,增长135.86%。主要原因是增加了农产品产地交易市场建设项目资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为245.51万元,支出决算为245.51万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为553.00万元,支出决算为553.00万元,完成年初预算的100.0%。

4. 商业服务业等支出年初预算数为71.00万元,支出决算为71.00万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出160.51万元。其中：

人员经费141.66万元,较上年决算数105.60万元增加36.06万元,增长34.15%,主要原因是人员工资增长和人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.85万元,较上年决算数9.25万元增加9.6万元,增长103.78%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数9.25万元增加9.6万元,增长103.78%,主要原因是办公费增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.27万元,支出决算为0.27万元,较上年决算数增加0.27万元,增长100%,主要原因是接待人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与预算数持平，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与预算数持平，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.27万元。决算数与预算数持平，较上年决算数增加0.27万元,增长100%，主要原因是上年没有产生接待费，今年接待了4批公务接待，所以比上年增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次27人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

无。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金493.08万元,占一般公共预算项目支出总额的63.96%。具体评价的项目为：商贸流通专项经费5万元，2022年购买社会服务人员工资10.08万元，2022年省级商务专项转移支付资金40万元，结转的2021年度省级电子商务专项资金12万元，结转的2021年省级促销费专项资金6万元，2022年农产品产地交易市场建设项目381万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映商贸流通专项经费、2022年购买社会服务人员工资等6个项目绩效自评结果。

(1)商贸流通专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作质量达标；二是资金利用率为100%；三是服务对象满意度为99%。发现的主要问题及原因：资金少，撬动经济发展不明显。下一步改进措施：进一步促进全县商贸流通发展。

(2)2022年购买社会服务人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.08万元,执行数为10.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作质量达标；二是资金利用率为100%；三是服务对象满意度为100%。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：进一步合理规范及时发放购买社会服务人员工资。

(3)2022年省级商务专项转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作质量达标；二是资金利用率为100%；三是服务对象满意度为100%。发现的主要问题及原因：无问题。

(4)结转-2021年度省级电子商务专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作质量达标；二是资金利用率为100%；三是服务对象满意度为100%。发现的主要问题及原因：无问题。

(5)结转-2021年省级促销费专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作质量达标；二是资金利用率为100%；三是服务对象满意度为100%。发现的主要问题及原因：无问题。

(6)2022年农产品产地交易市场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.07分。项目全年预算数为381万元,执行数为381万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作质量达标；二是资金利用率为100%；三是服务对象满意度为100%。发现的主要问题及原因：无问题。以上项目资金发挥了较大的效益,撬动经济增长，带动就业，也成为促进经济转型升级的新引擎、推动经济增长的新动力。

(三)部门绩效评价结果(见附件)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。