前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

拟订全县市场体系发展规划、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、负责再生资源回收、旧货等流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管； 拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作；负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；负责全县商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作，指导全县电子商务建设；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。  

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县商务局内设机构为：办公室、市场体系建设股、服务行业监管股。

（二）直属事业单位

武山县电子商务服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算221.54万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算221.54万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入221.54万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元%。

（二）支出预算

2024年支出预算221.54万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出217.54万元，占98%； 项目支出4万元，占2%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出221.54万元，包括：一般公共服务支出158.55万元、社会保障和就业支出22.16万元、医疗卫生与计划生育支出7.22万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出217.54万元，比2023年预算增加41.4万元，增长23%，增长的主要原因是增加了行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出。其中：人员经费支出202.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4万元，比2023年预算减少1万元，减少25%，减少的主要原因是坚持过紧日子精神，精简了公用经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2024 年预算数为158.55万元， 比 2023 年预算增加12.52万元， 主要原因是基本支出增加。

2.社会保障和就业支出数为22.16万元，比 2023 年预算增加3.35万元，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出数为7.22万元，比 2023 年预算增加16.14万元， 主要原因是增加了医疗保险代扣和配套支出预算。

4.住房保障支出33.6万元，比 2023 年预算增加23.2万元， 主要原因是增加了住房公积金配套支出预算。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.3万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.59万元，较2023年预算增加0.27万元，增长20%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.16万元，较2023年预算减少7.92万元，下降33%，下降的主要原因是2024年机关运行经费中不包含培训费和工会经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额11.83万元，其中：政府采购货物预算11.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.83万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为76.88万元。其中：办公用房360平方米，价值 35.52万元。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约11.83万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的 100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   武山县商务局

2024年1月29日