目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  （2）负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送的发展。

  （3）拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 

（5）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责对再生资源回收的监管，负责酒类和药品流通、拍卖、汽车贸易、报废机动车回收和旧货流通等行业的监督管理，做好成品油流通市场的监管。

  （6）拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  （7）拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（8）拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

  （9）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全县产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

  （10）负责依法管理外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业设立工作。

  （11）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

  （12）负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；组织、管理赴境外参展、办展活动。

（13）负责拟定全县电子商务发展规划和政策措施；拟订运用电子商务开拓国内市场的相关政策和措施；促进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等多业态的发展。

  （14）负责全县商务新闻发布会、宣传工作和信息咨询服务工作。

  （15）负责全县商贸流通业务指导、队伍建设，指导全县商务领域行业协会、学会等社会组织工作。

（16）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

商务局设置一个办公室、两个股室，市场体系建设股和服务行业监管股。截止2024年12月31日，机关行政编制6名，实有7人。设局长1名、副局长2名。县商务局所属事业单位设置1个，事业编制7名，实有7人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12169918.54元。与上年度相比,收、支总计各减少4650175.12元，下降27.65%，主要原因是农林水收入减少即产地交易市场建设项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12169918.54元,其中：财政拨款收入12169918.54元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12169918.54元,其中：基本支出2099745.94元,占17.25%；项目支出10070172.60元,占82.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12169918.54元。与上年相比,各减少4650175.12元，下降27.65%，主要原因是农林水收入减少即产地交易市场建设项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3553418.54元,较上年决算数减少13266675.12元，下降78.87%，主要原因是农林水收入减少即产地交易市场建设项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3553418.54元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1641530.06元,占46.20%；社会保障和就业支出367833.04元,占10.35%；卫生健康支出72078.60元,占2.03%；农林水支出897000.00元,占25.24%；资源勘探工业信息等支出447272.60元，占12.59%；住房保障支出127704.24元,占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2284956.90元,支出决算为3553418.54元,完成年初预算的155.51%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1655067.48元,支出决算为1641530.06元,完成年初预算的99.18%,决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子要求，办公费支出小于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为221647.97元,支出决算为367833.04元,完成年初预算的165.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加了抚恤金支出152362元。

3．卫生健康支出年初预算数为72226.57元,支出决算为72078.60元,完成年初预算的99.80%,决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员去世，医疗保险支出减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为897000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是结转的2023年产地交易市场建设项目的质保金支出。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为447272.60元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年超长期特别国债支持消费品以旧换新活动项目省级配套资金。

6．住房保障支出年初预算数为336014.88元,支出决算为127704.24元,完成年初预算的38.01%,决算数小于预算数的主要原因是决算支出只包含个人代扣的部分，不含单位配套部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2099745.94元。其中：

人员经费1786060.68元,较上年决算数增加51099.33元，增长2.95%,主要原因是人员工资正常晋升增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金。

公用经费313685.26元,较上年决算数增加151261.95元，增长93.13%,主要原因是工资基数增加，核算的工会经费相应增加。还有记账科目的不同2024年增加了劳务费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入8616500.00元,本年支出8616500.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下，2024年超长期特别国债支持消费品以旧换新活动项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子的要求，减少开支。较上年决算数减少1420.00元，下降100.00%,主要原因是根据过紧日子的要求，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为3000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子的要求，减少接待，减少开支。较上年决算数减少1420.00元，下降100.00%,主要原因是根据过紧日子的要求，减少接待，减少开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出313685.26元,机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加151261.95元，增长93.13%,主要原因是记账科目不同，劳务费的记入。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出15943.95元,较上年决算数增加2719.89元，增长20.57%,主要原因是工资基数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9200.00元,其中：政府采购货物支出9200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9200.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9200.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金1986335.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元。组织对2024年商贸流通专项业务费1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,自评工作旨在全面、客观、准确地评估我局在2024年各项工作任务的完成情况、工作成效、存在问题等，为提升工作质量和制定下一年度工作计划提供有力依据。自评工作涵盖了商务领域的市场运行监测、商贸流通业发展、电子商务、对外贸易等核心业务板块。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年优秀公务员奖励金、2024年电商短视频带货主播培训项目、东西部协作资金+消费帮扶奖补项目等13个项目绩效自评结果。

1.“2023年优秀公务员奖励金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为3000元,执行数为3000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是激发公务员积极性和创造力；二是营造积极向上的工作氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：带动全体公务员共同进步。

2.“2024年商贸流通专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为40000元,执行数为40000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进市场体系建设；二是促进我县商贸流通业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“2024年电商短视频带货主播培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70.3分。项目全年预算数为218935元,执行数为109450元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：组织县内电商龙台企业、合作社、镇村干部、电商创业者、电商中心管理者共计50人；二是提升我县电商人才的专业素养和业务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“东西部协作资金消费帮扶奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为300000元,执行数为300000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是着力组织龙台企业、合作社推进东西部消费帮扶；二是带动脱贫户稳定增收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“社零数据报送企业直报员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.91分。项目全年预算数为78400元,执行数为78400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续激发消费活力促进消费增长；二是确保全县社会消费品零售总额稳定增长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加大政府支持力度，进一步增强直报员的积极主动性。

6.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村帮扶队员2人，安排省级经费2万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：带动村集体经济进一步发展。

自评表以附件形式附后

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年度重点项目绩效评价1个项目，整体绩效评价1个。具体评价情况以报告的形式在单位汇总随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。