2022年度武山县动物卫生监督所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规；

2.负责全县动物及动物产品检疫工作；

3.负责全县畜产品质量安全抽检工作，协助开展动物卫生法律法规执行情况的监督检查，纠正、处理有关违法行为；

4.负责畜产品品牌化创建、指导畜产品产供销体系建设；

5.指导全县病死畜禽无害化处理技术服务工作；

二、机构设置

武山县动物卫生监督所为副科级全额拨款事业单位，年末实有人数8.

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为100.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.13万元,增长25.13%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计100.29万元,其中：财政拨款收入100.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计100.29万元,其中：基本支出92.79万元,占92.52%；项目支出7.50万元,占7.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为100.29万元。与上年相比,各增加20.14万元,增长25.13%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出100.29万元,较上年决算数增加20.14万元,增长25.13%。主要原因是人员经费增加。

农林水支出年初预算数为100.13万元,支出决算为100.29万元,完成年初预算的100.16%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.79万元。其中：

人员经费86.49万元,较上年决算数增加24.35万元,增长39.18%,主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资41.24万元、津贴补贴24.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.8、住房公积金7.28万元。

公用经费6.30万元,较上年决算数增加4.5万元,增长250.0%,主要原因公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆。车主要是用于下乡指导、培训、项目监督。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年初预100%。较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年初预100%。较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是严格控制公务车辆运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年初预100%。较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是严格控制公务车辆运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金7.5万元,,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年检疫监督经费、2022年中央动物防疫等补助经费、2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 检疫监督经费自评得分100分，中央动物防疫等补助经费自评得分85.04分，省级动物防疫及动物卫生安全监管资金自评得分85.04分。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映检疫监督经费、中央动物防疫等补助经费、省级动物防疫及动物卫生安全监管资金等3个项目绩效自评结果。检疫监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。中央动物防疫等补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.04分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。省级动物防疫及动物卫生安全监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.04分。全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。3个项目绩效目标完成情况：该项目严格按照项目实施要求进行，已完成预算目标。

(三) 部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。