2022年度武山县动物疫病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家兽医法律法规和方针政策；研究制定全县动物防疫规划。

2、负责组织实施全县重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、疫情预警、疫情报告和流行病学调查工作；承担全县重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作。

3、负责全县规模养殖场择优试点实施动物强制免疫 “先打后补”工作。

4、负责全县人畜共患病防控工作，开展牛羊“两病”监测，全县所有奶牛、奶羊和外地引进种牛羊实现全覆盖监测。

5、负责完成省、市下达的监测任务，积极开展畜禽病的监测，实行常规监测与集中监测相结合。

6、负责兽医实验室监测工作，为全县的动物疫病防控工作提供预警、预报。

7、完成领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

武山县动物疫病预防控制中心为副科级全额拨款事业单位，在职职工88人，临时人员0人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为218.59万元。与上年度相比,收、支总计各增长67.42万元,上升44.61%,主要原因是人员经费、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计218.59万元,其中：财政拨款收入218.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计218.59万元,其中：基本支出208.59万元,占95.43%；项目支出10.00万元,占4.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为218.59万元。与上年相比,各增加67.43万元,上升44.61%。主要原因是人员经费、公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出218.59万元,较上年决算数增加67.43万元,上升44.61%。主要原因是人员经费、公用经费增加。

1．农林水支出年初预算数为205.65万元,支出决算为218.59万元,完成年初预算的106.29%,决算大于预算数的原因是人员经费、公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出208.59万元。其中：

人员经费195.99万元,较上年决算数增加67.43万元,上升52.44%,主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费12.60万元,较上年决算数增加9.0万元,增长250.0%,主要原因是公用经费较上年每人增加0.5万元。公用经费用途主要包括办公费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是举行动物防疫培训会支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.04万元,支出决算为0.04万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出, 较上年度没有变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.04万元,支出决算为0.04万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务车辆运行维护费, 较上年度没有变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.04万元,支出决算为0.04万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务车辆运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个, 布病专项经费2万元、兽医实验室检测经费8万元，共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“布病专项经费”“ 兽医实验室检测经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,都达到预期目标，评分均达到90分，自评结果均为“优”。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映布病专项经费、兽医实验室检测经费等2个项目绩效自评结果。布病专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买试剂、防护物资开展布病检测、净化；二是进一步提升实验室检测能力水平；三是保障公共卫生安全。未发现问题。兽医实验室检测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为开展人畜共患病、非洲猪瘟等病原学监测工作提供检测试剂、检测设备和防护物资购置；二是提升兽医实验室监测能力水平；三是保障畜产品质量安全和公共卫生安全。未发现问题。

(三)部门绩效评价结果

2022年项目支出绩效自评表详见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。