武山县动物疫病预防控制中心2021年预算公开说明
根据省、市“关于做好2021年度部门预算信息公开工作的通知”精神，为保障公众的知情权、参与权和监督权，现将武山县动物疫病预防控制中心2021年度部门收支预算有关情况说明如下：
一、单位基本情况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家兽医法律法规和方针政策；研究制定全县动物防疫规划。
2、负责组织实施全县重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、疫情预警、疫情报告和流行病学调查工作；承担全县重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作。
3、负责全县规模养殖场择优试点实施动物强制免疫 “先打后补”工作。
4、负责全县人畜共患病防控工作，开展牛羊“两病”监测，全县所有奶牛、奶羊和外地引进种牛羊实现全覆盖监测。
5、负责完成省、市下达的监测任务，积极开展畜禽病的监测，实行常规监测与集中监测相结合。
6、负责兽医实验室监测工作，为全县的动物疫病防控工作提供预警、预报。
7、完成领导和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
武山县动物疫病预防控制中心为副科级全额拨款事业单位，内设1个机构，与上年一致。
三、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及“武山县人民政府关于下达2021年财政收支预算的通知”精神的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
四、支出项目填报口径
基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、交通费、会议费、接待费、培训费、维修费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
五、2021年度部门收支预算情况
1、收入情况：本年收入预算151.16万元，其中：一般公共预算拨款收入预算151.16万元，政府性基金预算拨款收入预算0万元，事业收入预算0万元，其他收入预算0万元。
2、支出情况：本年我部门预算总支出151.16万元，其中：2021年财政预算安排一般预算支出151.16万元，政府性基金预算支出0万元，事业收入安排支出0万元，其他收入安排支出0万元。
2021年年初预算分功能科目来看，农林水支出151.16万元。
2021年年初预算分经济科目来看，工资和福利支出128.56万元，商品和福利支出3.6万元。
六、2021年“三公”经费预算说明
2021年我单位财政“三公经费”支出预算总额0.04万元。
（一）因公出国（境）经费预算情况
无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费用预算情况
公务接待费用预算0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费预算情况
2021年未计划新购置公务用车，现有公务用车2辆。
七、“三公”经费预算增减变化原因等说明
1.因公出国（境）费用0万元。较2020年0万元增幅没有变化，主要原因是没有因公出境人员。
2.公务接待费0万元，较2020年0.05万元，减少了0.05万元。
3.公务用车购置费0万元，较2020年0万元，增幅没有变化。
4.公务用车运行维护费0.04万元，较2020年0.05元减少0.1万元，主要原因是减少了工作用车。
5.培训费0.047万元，较2020年0.05万元，减少0.003万元。
6.会议费0.047万元，较2020年0.05万元，减少0.003万元。
7.机关运行经费0万元，较2020年0万元，没有增减变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）政府采购采购情况
2021年市财政局本级和直属单位政府采购预算金额为0万元。其中：政府采购货物预算金额为0万元。
（二）国有资产占用情况
上年末固定资产金额167.39 万元。其中办公用房148平方米，价值11.1 万元；共有公务用车2 辆，价值34.84万元；单价20万元以上的设备价值0万元。本年与上年一致。
（三）部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目有2个，分别是布病专项经费3万元和兽医实验室检测专项经费3万元，2021年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
名词解释：
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：主要指单位用于保障机构正常运行、开展管理工作所需的支出。
社会保障和就业：主要指单位用于离退休人员的经费。
住房保障支出：主要指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年武山县动物疫病预防控制中心预算公开表。
2021年武山县动物疫病预防控制中心绩效目标申报表。
