按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将我单位2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
（1）贯彻执行国家发展动物防疫法律法规和方针政策；研究制定全县动物防疫规划；
（2）负责组织实施全县重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、疫情预警、疫情报告和流行病学调查工作；承担全县重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作；
（3）负责畜禽生产经营活动的监督管理工作，承担全县畜牧、兽医新技术的引进；
（4）负责全县动物防疫员和养殖户的培训；
（5）负责动物基础免疫及寄生虫驱治，开展集中消毒灭源工作；
（6）负责落实防疫期间畜禽过敏反应补助和无害化处理工作；
（7）完成上级业务部门及行业主管部门交办的其他工作；
二、机构设置
（一）机关内设机构
本单位内设1个机构，与上年一致。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年预算收入205.65万元，比2021年预算增加49.82万元，增长24.23%，增长主要原因是：公用经费、项目经费增加。其中：一般公共预算收入205.65万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算205.65万元，比2021年预算增加49.82万元，增长24.23%。增长的主要原因是：公用经费、项目经费增加。包括：
1.一般公共预算205.65万元。
2.社会保障和就业支出0万元。
3.卫生健康支出0万元。
4.住房保障支出0万元。
5.其他支出0万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出205.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出195.65万元，其中人员经费183.05万元，公用经费12.6万元。比2021年预算增加49.82万元，增长24.23%，增长的主要原因是公用经费、项目经费增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算10万元，比2021年预算增加4万元，增长40%，增长的主要原因是实验室检测项目的增加。其中：
1.特定目标类项目1个，是实验室检测专项经费。
2.其它运转类项目1个，是布病专项经费。
五、政府性基金预算情况
无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算0.594万元，与2021年一致。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加0万元。
2.公务接待费0万元，比2021年预算增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元），与2021年一致。
（二）培训费情况
培训费0.047万元，与2021年一致。
（三）会议费情况
会议费0.047万元，与2021年一致。
（四）机关运行费情况
机关运行经费0万元，比2021年预算增加0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）非税收入情况。2022年本单位无非税收入。
（三）国有资产占用情况
上年末固定资产金额167.39万元。其中办公用房148平方米，价值11.1万元；共有公务用车2辆，价值34.84万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计2个，涉及财政支出10万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出10万元；2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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