按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行国家发展畜牧、兽医、渔业和动物卫生、饲料行业的法律法规和方针政策；研究制定全县畜牧渔业发展战略、中长期发展规划，并组织实施。
（二）制定全县动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划。
（三）研究拟订畜牧渔业产业政策；指导畜牧产业结构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善；参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议；组织起草有关畜牧、渔业方面的规范性文件草案。
（四）研究制定畜牧业产业化经营的有关政策及发展规划；指导畜牧业社会化服务体系建设和市场体系、信息体系建设及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；负责全县畜产品商品基地建设；预测并发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。
（五）参与研究畜牧业可持续发展战略；负责渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理；负责草原野生动物及渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。
（六）负责畜牧渔业建设项目和动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。
（七）负责管理全县动物防疫和检疫监督工作；负责对动物疫情的监测、控制，并组织扑灭；负责对定点畜禽屠宰的监督管理职责；负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理工作。
（八）负责畜产品质量监督、认证和新品种保护工作；负责兽药、饲料及添加剂等产品的质量监测、鉴定和执法监督管理工作；负责畜牧渔业生产的防灾抗灾救灾工作；负责草原防火和草原监理工作。
（九）负责制定畜牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；负责畜牧业新技术、新品种的引进推广及畜牧业科技示范园区建设工作；指导优质、高产、高效畜牧业基地建设；管理畜牧业职业技能开发工作。
（十）负责制定畜牧业各产业技术规程（规范），并组织实施。
（十一）指导所属事业单位工作；按照权限管理所属单位人事、劳动工资、机构编制工作；负责全县畜牧渔业专业技术人员职称评审的推荐工作；指导有关社会团体为畜牧业经济发展服务。
（十二）制定全县草产业及饲料工业发展政策、规划；负责对饲料工业的监督管理。
（十三）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
我单位共有在职职工114人，临时人员0人，离休0人，退休34人，设畜牧股、渔业股、产业股3个股室。下设动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所2个资金独立核算机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年预算收入2524.48万元，比2021年预算增加1558.84万元，增长62%，增长主要原因是：增加了年初项目资金的安排。其中：一般公共预算收入2524.48万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算2524.48万元，比2021年预算增加1558.84万元，增长62%。增长的主要原因是：增加了年初项目资金的安排。包括：一般公共服务支付增加了1558.84万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出2524.48万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出946.77万元，其中人员经费866.27万元，公用经费80.5万元。比2021年预算增加72.78万元，增长0.8%，增长的主要原因是：人员公用经费从每人0.2万元增加到0.7万元。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算1303.83万元，比2021年预算增加1095.26万元，增长84%，增长的主要原因是增加了年初项目资金的安排。其中：农业资源保护修复与利用草原禁牧补助239.98万元，循环经济粪污资源化利用整县推进项目1007.85万元，病虫害控制实验室检测专项经费5万元。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算0万元，比2021年预算增减没有变化。（无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算4.894万元，比2021年增加2.114万元，增长4%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减没有变化。
2.公务接待费1万元，比2021年预算增加0.61万元，增加的主要原因是：2022年畜牧中心预计要请市级畜牧养殖业专家对武山县养殖业进行专业指导。
3.公务用车购置及运行维护费1.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元），比2021年预算增加0.47万元，增加的主要原因是增加的主要原因是单位车辆加油和车辆的保养。
（二）培训费情况
培训费1.547万元，比2021年预算增加1.017万元，增加的主要原因是：增加培训村级防疫员业务工作能力。
（三）会议费情况
会议费0.547万元，比2021年预算增加0.017万元，增加的主要原因是：增加了对村级防疫员工作情况安排的会议。
（四）机关运行费情况
机关运行经费80.5万元，比2021年预算增加56.9万元，增加的主要原因是：公用经费从原来的0.2万元增加到0.7万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2022年政府采购预算总额645.53万元，其中：政府采购货物预算645.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.38万元。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有0个项目涉及非税收入，计划征收0万元（2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入）。
（三）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为308.89万元。其中办公用房175平方米，价值13.1万元；共有公务用车4辆，价值65.4万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产0万元，主要为没有特殊情况单位暂时不需要采购办公所需要的固定资产。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计7个，涉及财政支出1303.83万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出1303.83万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
甘财农[2021]149号/2021年第三轮草原生态保护补助奖励政策绩效目标表.xlsx
