一、单位基本概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家兽医法律法规和方针政策；研究制定全县动物防疫规划。
2、负责组织实施全县重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、疫情预警、疫情报告和流行病学调查工作；承担全县重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作。
3、负责全县规模养殖场择优试点实施动物强制免疫 “先打后补”工作。
4、负责全县人畜共患病防控工作，开展牛羊“两病”监测，全县所有奶牛、奶羊和外地引进种牛羊实现全覆盖监测。
5、负责完成省、市下达的监测任务，积极开展畜禽病的监测，实行常规监测与集中监测相结合。
6、负责兽医实验室监测工作，为全县的动物疫病防控工作提供预警、预报。
7、完成领导和上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
武山县动物疫病预防控制中心为副科级全额拨款事业单位，年末实有人数90人。
二、武山县动物疫病预防控制中心2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2021年度，收入总计为151.16万元，其中：
1.财政拨款收入151.16万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数118.92万元增加32.24万元，增长27.11%，主要原因公用经费和项目经费增加了。
2.上级补助收入0万元，较2020年度决算数没有变化。
3.事业收入0万元，较2020年度决算数没有变化。
4.无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2020年度决算没有变化。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2021年度，本单位支出为151.16万元。其中：
基本支出132.16万元，较2020 年度决算数99.92万元增加32.24万元，增长32.27%，主要原因是人员的调动。
项目支出19万元，较2020 年度决算数27.9万元减少8.9万元，下降31.9%，主要原因减少了动物防疫经费。
按照功能科目分类：农林水支出151.16万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2021年度，本单位财政拨款收入总计151.16万元，与上年118.92万元相比增加32.24万元，增长27.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入151.16万元，与上年118.92万元相比增加32.24万元，增长27.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计151.16万元，与上年127.82万元相比增加23.34万元，增长18.26%；完成年初预算151.16万元的100%.
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出0万元。
3.农林水支出151.16万元。
4.其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本单位2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出132.16万元，其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出0万元；农林水支出132.16万元；医疗卫生与计划生育支出0万元。
1.人员经费128.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费3.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0.04万元，决算0.04万元，完成年初预算100%。主要原因：1.车辆由县机关服务中心统一调拨使用；2.单位严控三公经费支出和公务接待。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年本单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年本单位公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年本单位公务用车运行费0.04万元，有公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年0.05万元减少0.05万元，下降100%，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年下降100%，减少0.05万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的3.97%，根据年初设定的绩效目标，对布病专项经费和实验室检测专项经费2个项目开展了绩效自评，布病专项经费自评得分98分，兽医实验室检测经费自评得分96分。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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