按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行国家发展畜牧、兽医、渔业和动物卫生、饲料行业的法律法规和方针政策；研究制定全县畜牧渔业发展战略、中长期发展规划，并组织实施。
（二）制定全县动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划。
（三）研究拟订畜牧渔业产业政策；指导畜牧产业结构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善；参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议；组织起草有关畜牧、渔业方面的规范性文件草案。
（四）研究制定畜牧业产业化经营的有关政策及发展规划；指导畜牧业社会化服务体系建设和市场体系、信息体系建设及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；负责全县畜产品商品基地建设；预测并发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。
（五）参与研究畜牧业可持续发展战略；负责渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理；负责草原野生动物及渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。
（六）负责畜牧渔业建设项目和动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。
（七）负责管理全县动物防疫和检疫监督工作；负责对动物疫情的监测、控制，并组织扑灭；负责对定点畜禽屠宰的监督管理职责；负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理工作。
（八）负责畜产品质量监督、认证和新品种保护工作；负责兽药、饲料及添加剂等产品的质量监测、鉴定和执法监督管理工作；负责畜牧渔业生产的防灾抗灾救灾工作；负责草原防火和草原监理工作。
（九）负责制定畜牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；负责畜牧业新技术、新品种的引进推广及畜牧业科技示范园区建设工作；指导优质、高产、高效畜牧业基地建设；管理畜牧业职业技能开发工作。
（十）负责制定畜牧业各产业技术规程（规范），并组织实施。
（十一）指导所属事业单位工作；按照权限管理所属单位人事、劳动工资、机构编制工作；负责全县畜牧渔业专业技术人员职称评审的推荐工作；指导有关社会团体为畜牧业经济发展服务。
（十二）制定全县草产业及饲料工业发展政策、规划；负责对饲料工业的监督管理。
（十三）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工
二、机构设置
武山县畜牧兽医事务服务中心单位在职职工113人（15个乡镇各乡镇农业(农村)综合服务中心70人），临时人员0人，离休0人，设畜牧股、渔业股、产业股3个股室。下设动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所2个资金独立核算机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算2484.56万元，包括：一般公共预算收入2484.56万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算减少39.92万元，下降1.58%，下降的主要原因是：减少了上级安排项目的预算收入。
（二）支出预算
2023年支出预算2484.56万元，比2022年预算减少39.92万元，下降1.58%，下降的主要原因是：减少了上级安排项目的预算支出。包括：一般公共服务支出2484.56万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出2484.56万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出1491.09万元，比2022年预算增加544.32万元，增长57.49%，增长的主要原因是人员的调入、工资的调资、住房公积金配套、养老保险配套、医保的配套资金的列入等。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出993.47万元，比2022年预算减少310.36万元，下降23.8%，下降的主要原因是：减少了上级安排项目的预算支出。其中：
1、经济社会发展项目1个，主要是：农业绿色发展专项[畜禽粪污资源化利用整县推进]。
2、保障运转经费1个，主要是：村级动物防疫员补助。
3、其他项目6个，主要是：现代丝路寒旱农业发展资金（现代畜牧业发展）项目、动物防疫（非洲猪瘟防控）、中央农业生产发展资金（粮改饲项目）、实验室监测专项经费、布病专项经费、检疫监督经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1、因公出国（境）费用0万元，与2022年预算增减没有变化；
2、公务接待费0.4万元，比2022年预算减少0.6万元，下降60%，下降的主要原因是：预计在2023年的公务接待中要严格按照中央、省、市、县关于厉行节约的各项规定，坚持从严从简；
3、公务用车购置及运行维护费0万元与2022年预算增减没有变化；
4、培训费12.65万元，比2022年预算增加11.1万元，增长717.43%，增长的主要原因是2023年县级财政安排列入培训费资金。
5、会议费0万元，比2022年预算减少0.55万元，下降100%，下降的主要原因是：本单位初步预计没有大型的会议举行，就没有列入会议费。
6、机关运行经费629.63万元，比2022年预算增加549.13万元，增长682.15%，增长的主要原因人员的调入和安排的动物防疫（非洲猪瘟）防控经费、布病检测，检疫监督等的列入。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年预算增减没有变化。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额35.71万元，其中：政府采购货物预算10.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.2万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为308.5万元。其中：公务用车4辆，价值65.32万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产243.18万元。2023年度拟购置固定资产总额0万元，主要为根据资产管理办法单位固定资产编制已满，并且单位暂时不需要采购固定资产。
（五）重点项目情况
1、重点项目名称：农业绿色发展专项[畜禽粪污资源化利用整县推进]、村级动物防疫员补助、现代丝路寒旱农业发展资金（现代畜牧业发展）项目、动物防疫（非洲猪瘟防控）、中央农业生产发展资金（粮改饲项目）、实验室检测专项经费、布病检测经费、检疫检测经费。
2、项目实施主体：武山县畜牧事宜事务服中心。
3、实施周期及计划：1年。
4、年度预算安排：993.47万元。
5、项目概况：用于养殖场的项目补助和全县344个行政村动物防疫员报酬，动物疫病检测等。
6、项目总目标：用于养殖场的项目补助和试验检测经费。
7、项目立项依据：上级及财政部门安排的文件。
8、项目绩效：农业绿色发展专项[畜禽粪污资源化利用整县推进]、村级动物防疫员补助、现代丝路寒旱农业发展资金（现代畜牧业发展）项目、动物防疫（非洲猪瘟防控）、中央农业生产发展资金（粮改饲项目）实验室检测专项经费、布病检测经费、检疫检测经费。
（六）部门管理转移支付
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1、2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及8个项目预算绩效目标。
2、2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括8个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3、2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出993.47万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出993.47万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
