按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将我单位2023年预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行国家兽医法律法规和方针政策；研究制定全县动物防疫规划。
2、负责组织实施全县重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、疫情预警、疫情报告和流行病学调查工作；承担全县重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作。
3、负责全县规模养殖场择优试点实施动物强制免疫 “先打后补”工作。
4、负责全县人畜共患病防控工作，开展牛羊“两病”监测，全县所有奶牛、奶羊和外地引进种牛羊实现全覆盖监测。
5、负责完成省、市下达的监测任务，积极开展畜禽病的监测，实行常规监测与集中监测相结合。
6、负责兽医实验室监测工作，为全县的动物疫病防控工作提供预警、预报。
7、完成领导和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
本单位内设1个机构，与上年一致。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算267.36万元，包括：一般公共预算收入267.36万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加61.71万元，增长23.08%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。
（二）支出预算
2023年支出预算267.36万元，比2022年预算增加61.71万元，增长23.08%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。包括：
1.一般公共服务支出0万元。
2.农林水支出267.36万元。
3.社会保障和就业支出0万元。
4.卫生健康支出0万元。
5.住房保障支出0万元。
6.其他支出0万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出267.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出257.36万元，其中人员经费237.10万元，公用经费20.26万元。比2022年预算增加61.71万元，增长23.08%，增长的主要原因是人员经费和公用经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出10万元，比2022年预算增加0万元。其中：特定目标类项目2个，分别是实验室检测专项经费和布病专项经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是单位没有公务车，只有特种专业技术用车。
4.培训费2.21万元，比2022年预算增加2.163万元，增长97.87%，增长的主要原因是工作需要（对全县动物防疫员进行技术指导培训）。
5.会议费0万元，比2022年预算减少0.047万元，下降100%，下降的主要原因是非必要不开会。
6.机关运行经费0万元，比2022年预算增加0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
（二）非税收入情况
本单位无非税收入。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为167.39万元。其中：办公用房148平方米，价值11.1万元。特种专业技术用车2辆，价值34.84万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产0万元。2023年度拟购置固定资产总额0万元。
（五）重点项目情况
2023年本单位无重点项目。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括2个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出10万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出10万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
