2022年度武山县畜牧兽医事务服务中心部门决算（汇总）

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家发展畜牧、兽医、渔业和动物卫生、饲料行业的法律法规和方针政策；研究制定全县畜牧渔业发展战略、中长期发展规划，并组织实施。

（二）制定全县动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划。

（三）研究拟订畜牧渔业产业政策；指导畜牧产业结构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善；参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议；组织起草有关畜牧、渔业方面的规范性文件草案。

（四）研究制定畜牧业产业化经营的有关政策及发展规划；指导畜牧业社会化服务体系建设和市场体系、信息体系建设及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；负责全县畜产品商品基地建设；预测并发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况 等信息。

（五）参与研究畜牧业可持续发展战略；负责渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理；负责草原野生动物及渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。

（六）负责畜牧渔业建设项目和动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

（七）负责管理全县动物防疫和检疫监督工作；负责对动物疫情的监测、控制，并组织扑灭；负责对定点畜禽屠宰的监督管理职责；负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理工作。

（八）负责畜产品质量监督、认证和新品种保护工作；负责兽药、饲料及添加剂等产品的质量监测、鉴定和执法监督管理工作；负责畜牧渔业生产的防灾抗灾救灾工作；负责草原防火和草原监理工作。

（九）负责制定畜牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；负责畜牧业新技术、新品种的引进推广及畜牧业科技示范园区建设工作；指导优质、高产、高效畜牧业基地建设；管理畜牧业职业技能开发工作。

（十）负责制定畜牧业各产业技术规程（规范），并组织实施。

（十一）指导所属事业单位工作；按照权限管理所属单位人事、劳动工资、机构编制工作；负责全县畜牧渔业专业技术人员职称评审的推荐工作；指导有关社会团体为畜牧业经济发展服务。

（十二）制定全县草产业及饲料工业发展政策、规划；负责对饲料工业的监督管理。

（十三）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工 

二、机构设置

武山县畜牧兽医事务服务中心单位在职职工113人（15个乡镇各乡镇农业(农村)综合服务中心70人），临时人员0人，离休0人，设畜牧股、渔业股、产业股3个股室。有武山县畜牧兽医事务服务中心，武山县动物疫病预防控制中心、武山县动物卫生监督所3个资金独立核算机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3369.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少1595.99万元,下降32.14%。主要原因是减少了项目资金，人员调动、人员退休等工资数的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3369.02万元,其中：财政拨款收入3369.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3369.02万元,其中：基本支出1363.50万元,占40.47%；项目支出2005.52万元,占59.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3369.02万元。与上年相比,各减少1595.98万元,下降32.14%。主要原因是减少了项目资金，人员调动、人员退休等工资数的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3369.02万元,较上年决算数减少1595.98万元,下降32.14%。主要原因是减少了项目资金，人员调动、人员退休等工资数的减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为81.94万元,完成年初预算的100%。

2．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为597.38万元,完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为2459.38万元,支出决算为2689.70万元,完成年初预算的109.36%,决算数大于预算数的主要原因为省市对我单位项目资金的下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.50万元。其中：

人员经费1280.72万元,较上年决算数减少391.64万元,下降44.05%,主要原因是人员调动、人员退休等工资数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费82.78万元,较上年决算数减少56.92万元,下降220.11%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、专用材料费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

我单位2022年度无会议经费。

本年度培训费支出1.04万元,较上年决算数没有变化，主要用于单位春、秋动物防疫工作布置会议。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.58万元,其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额7.19万元,占政府采购支出总额的94.85%,其中：授予小微企业合同金额7.19万元,占政府采购支出总额的94.85%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车其他用车主要是用于单位业务工作开展使用，比如防疫督查、养殖场、小区建设情况检查督查等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.24万元,支出决算为1.24万元,较上年决算数减少0.0万元,单位严格按照三公经费规定使用，减少没必要的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决较上年决算数减少0.0万元,,较上年没有变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.85万元,支出决算为0.85万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年没有变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年没有变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.85万元,支出决算为0.85万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年没有变化。

3.公务接待费全年预算数为0.39万元,支出决算为0.39万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年没有变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待6批次43人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及22个项目：1、2022年“三类户”到户养殖奖补项目（中央）18万元；2、2022年动物防疫及检测监管等经费15万元；3、2022年省级动物防疫基层动物防疫人员补助经费48万元；4、2022年中央动物防疫基层工作人员补助经费41.3万元；5、安排-甘财建[2021]70号／2021年农业绿色发展专项[畜禽粪污资源化利用整县推进597.3801万元；6、村级动物防疫员补助28万元；7、 第三轮草原生态保护补助奖励政策项目239.98万元；8、结转-甘财金[2020]49号／2021年农业保险保险费补贴中央资金0.13万元；9、结转-甘财农[2021]70号／2021年中央农业生产发展资金55.5万元；10、结转-甘财农[2021]114号／2021年省级现代畜牧业标准化规模养殖建设资金150万元；11、结转-甘财农[2021]137号／2021年现代丝路寒旱农业发展资金30万元；12、咀头乡特色饲草种植基地建设项目（中央）100万元；13、饲草料加工基地建设奖补项目（中央）130万元；14、滩歌镇郭地村股份经济合作社肉牛养殖奖补项目（中央）40万元；15、滩歌镇元崖村股份经济合作社肉牛养殖奖补项目（中央）20万元；16、乡镇动物防疫经费（非洲猪瘟防控）15万元；17、种养技能培训项目（县级）20万元；18、2022年中央动物防疫等补助经费预算的通知2.5万元；19、检疫监督经费5万元；20、2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金0.5万元；21、实验室检测专项经费8万元；22、布病专项经费2万元。总资金为1566.7901万元,占一般公共预算项目支出总额的46.4%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对22个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1566.7901万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。项目绩效管理评价单位有制度，项目实施合理，资金支付及时。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映对22个项目绩效自评。1、2022年“三类户”到户养殖奖补项目（中央）100分；2、2022年动物防疫及检测监管等经费100分；3、2022年省级动物防疫基层动物防疫人员补助经费88.17分；4、2022年中央动物防疫基层工作人员补助经费100分；5、安排-甘财建[2021]70号／2021年农业绿色发展专项[畜禽粪污资源化利用整县推进99分；6、村级动物防疫员补助100分；7、第三轮草原生态保护补助奖励政策项目100分；8、结转-甘财金[2020]49号／2021年农业保险保险费补贴中央资金100分；9、结转-甘财农[2021]70号／2021年中央农业生产发展资金99分；10、结转-甘财农[2021]114号／2021年省级现代畜牧业标准化规模养殖建设资金99分；11、结转-甘财农[2021]137号／2021年现代丝路寒旱农业发展资金82.32分；12、咀头乡特色饲草种植基地建设项目（中央）100分；13、饲草料加工基地建设奖补项目（中央）100分；14、滩歌镇郭地村股份经济合作社肉牛养殖奖补项目（中央）100分；15、滩歌镇元崖村股份经济合作社肉牛养殖奖补项目（中央）100分；16、乡镇动物防疫经费（非洲猪瘟防控）100分；17、种养技能培训项目（县级）100分；18、2022年中央动物防疫等补助经费预算的通知85.04分；19、检疫监督经费100分；20、2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金85.04分；21、实验室检测专项经费90分；22、布病专项经费90分。13个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。2个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。2个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.04分。3个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。1个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.32分。1个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.17分。项目全年预算数为1566.7901万元,执行数为1566.7901万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时对项目进行了自评；二是项目在评价中与实际相符合。发现的主要问题及原因：一是在绩效编制中存在用文字描述目标值的情况；二是对二级指标下的目标值描述的不够细致。下一步改进措施：在以后的项目评价目标值中尽量准确的运用数值准确描述，并且要描述的越细越好。

(二) 部门绩效评价结果

详见附件2022年项目支出绩效自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。