前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家兽医法律法规和方针政策；研究制定全县动物防疫规划。

2、负责组织实施全县重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、疫情预警、疫情报告和流行病学调查工作；承担全县重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作。

3、负责全县规模养殖场择优试点实施动物强制免疫 “先打后补”工作。

4、负责全县人畜共患病防控工作，开展牛羊“两病”监测，全县所有奶牛、奶羊和外地引进种牛羊实现全覆盖监测。

5、负责完成省、市下达的监测任务，积极开展畜禽病的监测，实行常规监测与集中监测相结合。

6、负责兽医实验室监测工作，为全县的动物疫病防控工作提供预警、预报。

7、完成领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

武山县动物疫病预防控制中心为副科级全额拨款事业单位，在职职工17人，临时人员0人，离休0人。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算293.06万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入293.06万元；支出包括：科学技术支出5万元、社会保障和就业支出27.06万元、卫生健康支出10.29万元、农林水支出202.36万元、住房保障支出48.36万元。

（一）收入预算

2024年收入预算293.06万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入293.06万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算293.06万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出286.06万元，占97.61%；项目支出7万元，占2.39%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出293.06万元，包括：科学技术支出5万元、社会保障和就业支出27.06万元、卫生健康支出10.29万元、农林水支出202.36万元、住房保障支出48.36万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出286.06万元，比2023年预算增加28.7万元，增长10.03%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出260.12万元，主要包括：基本工资94.42万元、绩效工资40.66万元、津贴补贴14.80万元、奖金24.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.32万元、职工基本医疗保险缴费10.29万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金48.36万元。

公用经费支出25.94万元，主要包括：办公费14.84万元、工会经费1.81万元、福利费3.77万元、培训费2.26万元、电费0.9万元、邮电费0.07万元、其他商品和服务支出2.28万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算7万元，比2023年预算减少3万元，减少30%，减少的主要原因是实验室检测专项经费减少。

特定目标类项目2个，项目1：2024年实验室检测专项经费、项目2：2024年布病专项经费。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出（206）2024年预算数5万元，比2023年预算增加5万元，主要原因是项目资金增加。其他科学技术支出（20699）5万元，其他科学技术支出（2069999）5万元。

2.社会保障和就业支出（208）2024年预算数27.06万元，比2023年预算增加1.61万元，增加原因是人员经费增加。行政事业单位养老支出（20805）25.32万元，机关事业单位基本养老保险支出（2080505）25.32万元；其他社会保障和就业支出（20899）1.74万元，其他社会保障和就业支出（2089999）1.74万元。

3.卫生健康支出（210）2024年预算数10.29万元，比2023年预算数增加0.21万元，增加原因是人员经费增加。行政事业单位医疗支出（21011）10.29万元，事业单位医疗支出（2101102）10.29万元。

4.农林水支出（213）2024年预算数202.36万元，比2023年预算数减少11.77万元，减少的主要原因是项目资金减少。农业农村支出（21301）202.36万元，事业运行（2130104）200.36万元、病虫害控制（2130108）2万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.26万元，较2023年预算增加0.05 万元，增长2.21%，增长的主要原因是工作需要。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0.98万元，其中：政府采购货物预算0.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.75万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.98万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为168.2万元。其中：办公用房148平方米，价值 11.1万元。预算单位共有公务用车2辆，价值28.17万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年实验室检测专项经费

1、项目概况：为进一步加强全县重大动物疫病防控，提升兽医实验室检测能力水平，保障全县畜牧业健康稳定发展、畜产品质量和公共卫生安全。

2、立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《农业农村部办公厅关于做好非洲猪瘟实验室检测工作的通知》和《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2021年第五版）》。

3、实施主体：武山县动物疫病预防控制中心。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：全年开展非洲猪瘟等动物疫病的日常监测。春秋两季防疫结束后开展免疫抗体检测评估。

6、年度预算安排：5万元。

7、预期总体目标：进一步加强全县重大动物疫病防控，提升兽医实验室检测能力水平，保障全县畜牧业健康稳定发展、畜产品质量和公共卫生安全。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出0个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时报送，按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

附件：1.2024年预算批复文件

2.武山县动物疫病预防控制中心 2024年预算公开表

3.武山县动物疫病预防控制中心2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

武山县动物疫病预防控制中心

2024年2月7日