武山县畜牧兽医事务服务中心部门汇总2024年单位预算公开

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家发展畜牧、兽医、渔业和动物卫生、饲料行业的法律法规和方针政策；研究制定全县畜牧渔业发展战略、中长期发展规划，并组织实施。

（二）制定全县动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划。

（三）研究拟订畜牧渔业产业政策；指导畜牧产业结构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善；参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议；组织起草有关畜牧、渔业方面的规范性文件草案。

（四）研究制定畜牧业产业化经营的有关政策及发展规划；指导畜牧业社会化服务体系建设和市场体系、信息体系建设及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；负责全县畜产品商品基地建设；预测并发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。

（五）参与研究畜牧业可持续发展战略；负责渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理；负责草原野生动物及渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。

（六）负责畜牧渔业建设项目和动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

（七）负责管理全县动物防疫和检疫监督工作；负责对动物疫情的监测、控制，并组织扑灭；负责对定点畜禽屠宰的监督管理职责；负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理工作。

（八）负责畜产品质量监督、认证和新品种保护工作；负责兽药、饲料及添加剂等产品的质量监测、鉴定和执法监督管理工作；负责畜牧渔业生产的防灾抗灾救灾工作；负责草原防火和草原监理工作。

（九）负责制定畜牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；负责畜牧业新技术、新品种的引进推广及畜牧业科技示范园区建设工作；指导优质、高产、高效畜牧业基地建设；管理畜牧业职业技能开发工作。

（十）负责制定畜牧业各产业技术规程（规范），并组织实施。

（十一）指导所属事业单位工作；按照权限管理所属单位人事、劳动工资、机构编制工作；负责全县畜牧渔业专业技术人员职称评审的推荐工作；指导有关社会团体为畜牧业经济发展服务。

（十二）制定全县草产业及饲料工业发展政策、规划；负责对饲料工业的监督管理。

（十三）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工  

二、机构设置情况

武山县畜牧兽医事务服务中心单位在职职工42人，临时人员0人，离休0人，设畜牧股、渔业股、产业股3个股室。下设动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所2个资金独立核算机构。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算2595.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2129.22万元，上年结转结余465.99万元；支出包括：科学技术支出5万元、社会保障和就业支出84.18万元、卫生健康支出27.18万元、农林水支出2351.1万元、住房保障支出127.74万元。

（一）部门收入预算

2024年收入预算2595.21万元。包括：一般公共预算收入2129.22万元，占78.4%；上年结转收入465.99万元，占17.96%。

（二）部门支出预算

2024年支出预算2595.21万元。其中：基本支出766.28万元，占29.53%； 项目支出1828.93万元，占70.47%；上年结转465.99万元，占25.48%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2129.22万元，包括：科学技术支出5万元、社会保障和就业支出84.18万元、医疗卫生与计划生育支出27.18万元、农林水支出1885.12万元、住房保障支出127.74万元。

（一）基本支出

2024年基本支出766.28万元，比2023年预算减少724.82万元，48.6%，下降的主要原因是机构改革中原乡镇兽医站人员69人工资划入乡镇管理发放。工资其中：人员经费支出699.8万元，主要包括：基本工资249.91万元、津贴补贴39.33万元、奖金64.13万元、绩效工资107.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.91万元、职工基本医疗保险缴费27.18万元、其他社会保障缴费4.6万元、住房公积金127.74万元、退休费7.5万元、生活补助5.17万元。

公用经费支出66.49万元，主要包括：培训费5.98万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他商品和服务支出12.91万元、公务接待费0.4万元、办公费30.77万元、福利费9.97万元、工会经费4.78万元、邮电费0.07万元、电费0.9万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1362.94万元，比2023年预算增加369.44万元，增长37.19 %，增长的主要原因是增加了中央、省级衔接资金的安排。

经济社会发展项目2个，主要是：1、中央财政成品油价格调整对渔业补助资金100万元；2、农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助“先打后补”补助经费）10万元。

保障运转经费0个。

其他项目11个，主要是：1、第三轮草原生态保护补助奖励资金73.55万元；2、省级财政农业保险保费补贴资金133.11万元；3、中央农业发展资金第一批畜牧产业发展资金（生猪良种补贴项目）60万元；4、中央农业发展资金第一批畜牧产业发展资金（粮改饲项目）366万元；5、农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助2024年动物防疫基层工作人员补助经费）41.28万元；6、动物防疫（非洲猪瘟防控）经费6万元；7、村级动物防疫员补助28万元；8、中央衔接资金535万元；9、检疫监督经费3万元；10、布病专项经费；11、实验室检测专项经费5万元。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障的和就业支出（208）84.18万元。2024 年预算数为84.18万元，比2023年预算减少65.32万元。主要原因是机构改革中原乡镇兽医站人员工资划入乡镇管理发放。行政事业单位养老支出（20805）79.58万元，事业单位离退休（2080502）12.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.9万元。其他社会保障和就业支出（2089999）4.6万元。

2、卫生健康支出（210）27.18万元。2024年预算数为27.18万元，比2023年预算30.42万元，主要原因是机构改革中原乡镇兽医站人员工资划入乡镇管理发放。行政事业单位医疗（21011）27.18万元，事业单位医疗（2101102）27.18万元。

3、农林水支出（213）1885.12万元。2024年预算数为1885.12万元，比2023年预算增加119.32万元。主要原因项目衔接资金增加。农业农村（21301）1217万元。事业运行（2130104）527.18万元、病虫害控制（2130108）90.28万元、农业生产发展（2130122）426万元、农业生态资源保护（2130135）73.55万元、渔业发展（2130148）100万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）535万元、农业保险保费补贴（2130803）133.11万元。

4、住房保障支出（221）127.74万元。2024年预算数为127.74万元，比2023年预算增加26.54万元。住房改革支出（22102）127.74万元。住房公积金（2210201）127.74万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.1万元，较2023年预算减少11.95万元。

1、因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增减没有变化。

2、公务接待费0.4万元，较2023年预算增减少没有变化。

3、公务用车购置及运行维护费0.7万元。（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0.7万元），较2023年预算增加0.7万元，增长100%。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费2.59万元，较2023年预算减少10.06万元，下降79.53%，下的主要原因是机构改革中原乡镇兽医站人员工资划入乡镇管理发放。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0万元，较2023年预算增减没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算减少629.63万元，下降100%。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额16.75万元，其中：政府采购货物预算0.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.52万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.75万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为315.9万元。其中：办公用房175平方米，价值13.1万元。预算单位共有公务用车4辆，价值 58.73万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：中央财政成品油价格调整对渔业补助资金（2024年渔业补助资金武山县养殖基础设施标准化改造项目）

1、项目概况：项目总投资210万元，其中：财政投入补助资金100万元，自筹资金110万元。用于开展不少于190亩养殖池塘基础设施标准化提升改造，推进节水渔业，提高综合生产能力和可持续发展能力。

2、立项依据：根据《省农业农村厅关于下达2024年成品油价格调整对渔业补助资金及任务实施方案的通知》（甘农财发〔2023〕93号）、《甘肃省财政厅关于提前下达2024年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（甘财农〔2023〕167号）等文件。

3、实施主体：武山东胜养殖专业合作社、武山县民心养殖专业合作社。

4、实施周期：2024年1月--2024年3月完成编制项目实施方案、资金概算、方案评审；2024年4月--6月完成项目招投标；2024年4月--9月完成项目建设；2024年10月底完成绩效考核和工作总结、验收。

5、实施计划：计划在鸳鸯镇盘古村、温泉镇赵河村开展实施项目。将鸳鸯盘古养鱼基地打造培育成“种养+产学研”循环发展田园综合体，将温泉镇赵庄村建成“标准化养殖+休闲垂钓”为一体农旅融合示范点。

6、年度预算安排：2024年武山县渔业养殖基础设施标准化改造项目总投资210万元（财政补助资金100万元，自筹资金110万元），其中：武山东胜养殖专业合作社总投资185万元（申请项目资金90万元，自筹资金95万元）。武山县民心养殖专业合作社计划总投资25万元（申请项目资金10万元，自筹资金15万元）。

7、预期总体目标：全年完成190亩老旧池塘养殖基础设施标准化改造工作。其中：改造鸳鸯镇盘古村鱼塘170亩，温泉镇赵河村鱼塘20亩。

（四）部门管理转移支付情况

2024年单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2、绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”没有存在问题。

3、绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，为项目支出的5个，绩效自评覆盖率为98%。绩效自评结果随部门决算已报送财政。

4、绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2024年预算批复文件

2、2024年武山县畜牧兽医事务服务中心汇总预算公开表

3、2024年武山县畜牧兽医事务服务中心汇总整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

武山县畜牧兽医事务服务中心

2024年1月29日