武山县动物卫生监督所2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

 （一）贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规；

 （二）负责全县动物及动物产品检疫工作；

 （三）负责全县畜产品质量安全抽检工作，协助开展动物卫生法律法规执行情况的监督检查，纠正、处理有关违法行为；

 （四）负责畜产品品牌化创建、指导畜产品产供销体系建设；

 （五）指导全县病死畜禽无害化处理技术服务工作；

二、机构设置情况

本单位内设1个机构，与上年一致。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算145.23万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算145.23万元，包括：一般公共预算收入145.23万元，政府性基金预算收0万元，上年结转收入0万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算145.23万元，比2023年预算增加28.43万元，增长19.58%，增长的主要原因是：人员工资增加。包括：

1.社会保障和就业支出：13.51万元。

2.卫生健康支出：5.13万元。

3.农林水支出：99.47万元。

4.住房保障支出：24.12万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出142.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年一般公共预算基本支出142.23万元，比2023年预算增加28.43万元，增长19.99%，增长的主要原因是：人员工资增加。

公用经费支出12.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出3万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

1.保障运转经费1个，是检疫监督经费

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出13.51万元，比2023年预算增加， 主要原因是人员工资变动。

2.卫生健康支出5.13万元，比2023年预算增加 ， 主要原因是人员工资变动。

3.农林水支出99.47万元，比2023年预算增加， 主要原因是项目增加。

4.住房保障支出24.12万元，比2023年预算增加， 主要原因是人员工资变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加（减少） 0万元。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.13万元，较2023年预算增加1.13万元，增长13.27 %，增长的主要原因是：是：检疫监督经费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额4.34万元，其中：政府采购货物预算4.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为27.85万元。其中：办公用房27平方米，价值0.2万元。公务用车1辆，价值5.8万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产0万元。2024年度拟购置固定资产总额0万元，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：为全面做好全县动物场地检疫、屠宰检疫以及养殖场日常监管等工作，根据往年财政预算安排，结合家禽饲养总量以及唐人神100万头生猪产业链建设项目投产，全县能繁母猪和生猪存栏双倍增的实际，特申请列支10万元检疫监督工作经费，保障全县检疫监督工作正常开展。

2、立项依据：武牧发【2019】12号，市政府考核县政府目标管理责任书

3、实施主体：武山县动物卫生监督所

4、实施周期：1年

5、实施计划：计划全县动物场地检疫、屠宰检疫以及养殖场日常监管等工作，结合家禽饲养总量以及唐人神100万头生猪产业链建设项目投产，全县能繁母猪和生猪存栏双倍增的实际，特申请列支检疫监督工作经费，保障项目的实施。

6、年度预算安排：3万

7、预期总体目标：用于2024年保障全县检疫监督工作正常开展。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为0%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件： 1.2024年预算批复文件

      2.武山县动物卫生监督所2024年单位预算公开表

      3.武山县动物卫生监督所2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                 武山县动物卫生监督所

                            2024年2月7日