目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）参与拟订全县畜牧兽医和渔业发展战略、中长期发展规划。

（二）负责全县畜禽品种改良区划布局和技术指导，根据生产发展需要提出畜禽品种引进建议。

（三）负责落实原始品种和珍稀畜禽品种保护措施。

（四）组织开展畜牧兽医生产技术、渔业技术，培训、推广和咨询服务。

（五）开展畜牧兽医综合技术项目建设，指导畜牧业标准化生产。

（六）指导乡镇兽医机构、群众性科技组织和农民技术人员的畜牧技术推广工作。

（七）积极寻求科技部门、科研院所的技术支持。

（八）组织开展标准化示范养殖场申报创建工作，协助完成相关产业发展规划中规模养殖部分的制定。

（九）指导种畜禽标准化建设，完善种畜禽生产供应体系。

（十）建立健全良种服务体系，加大品种改良力度，优化种群结构。

（十一）组织实施畜禽良种项目。

（十二）培育发展农民养殖专业合作社，提高畜牧养殖的组织化程度，指导农民养殖专业合作社基地建设。

（十三）负责渔业种质资源的保护和开发，进行渔业现代化、标准化的试验、示范推广。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

武山县畜牧兽医事务服务中心单位在职职工18人，设畜牧股、渔业股、产业股3个股室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（2023年度部门决算表见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4104.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加1054.79万元，增长34.58%,主要原因是人员经费及项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4104.94万元,其中：财政拨款收入4104.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4104.94万元，其中：基本支出1213.16万元，占29.55%；项目支出2891.78万元，占70.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4104.94万元。与上年相比，各增加1054.8万元，增长34.58%。主要原因是人员经费及项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4104.94万元，较上年决算数增加1054.8万元，增长34.58%。主要原因是人员经费及项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4104.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出200.81万元，占4.89%；卫生健康支出43.61万元，占1.06%；节能环保支出410.47万元，占10.0%；农林水支出3361.68万元，占81.89%；住房保障支出88.38万元，占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2100.40万元，支出决算为4104.94万元，完成年初预算的195.44%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为112.83万元，支出决算为200.81万元，完成年初预算的177.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

2、卫生健康支出年初预算数为43.05万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

3、节能环保支出年初预算数为410.47万元，支出决算为410.47万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数无差异。

4、农林水支出年初预算数为1458.39万元，支出决算为3361.68万元，完成年初预算的230.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整和项目资金的增加。

5、住房保障支出年初预算数为75.67万元，支出决算为88.38万元，完成年初预算的116.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1213.16万元。其中：

人员经费1153.62万元，较上年决算数增加155.38万元，增长15.57%，人员及工资调整；人员经费用途主要包括基本工资467万元、津贴补贴92.77万元、奖金99.04万元、绩效工资201.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.34万元、职工基本医疗保险缴费43.61万元、其他社会保障缴费6.4万元、住房公积金88.38万元、对个人和家庭的补助47.25万元。

公用经费59.53万元，较上年决算数减少4.35万元，下降6.81%,主要原因是人员的调动。公用经费用途主要包括办公费39.35万元、印刷费4万元、电费0.5万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.4万元、工会经费7.57万元、其他商品和服务支出5.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数减少0.48万元，下降54.44%，主要原因是公务用车运行维护费的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数减少0.49万元，下降100.0%，主要原因是单位没有购置车辆的要求。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数没有差异，较上年决算数减少0.0万元，下降0.0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数减少0.49万元，下降100.0%。

3、公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数增加0.01万元，增长3.09%。

外事接待费支出0.00万元。单位没有外事接待。

其他国内公务接待支出0.40万元。主要是单位在工作中产生的接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团0组，0人；公务用车购置辆为0辆，公务用车保有量为辆1辆；国内公务接待8批次45人，其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.49万元，机关运行经费主要用于公务用车运行维护费0.49万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元，下降100%。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.18万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额5.80万元，占政府采购支出总额的93.85%,其中：授予小微企业合同金额5.80万元，占政府采购支出总额的93.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆,其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位防疫督查指导，养殖场安全生产和养殖技术指导等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个,二级项目29个,共涉及资金2891.78万元，占一般公共预算项目支出总额的70.45%。从评价情况来看，29个项目绩效自评均优秀。

二、绩效自评结果

在2023年度部门决算中反映省级财政衔接资金-饲草料加工基地建设奖补项目、绿色养殖基地建设项目、特色冷水鱼产业培育提升项目，农业产业发展资金（粮改饲）项目，现代丝路寒旱农业发展资金（现代畜牧业发展），农业产业发展资金（蜂授粉技术推广与市场培育），农业生态资源保护资金（渔业资源保护支出方向），中央、省级、市级、县级村级动物防疫员劳务报酬等29个项目绩效自评、目标完成、全年执行情况，详见附件2023年项目支出绩效自评表。

三、部门绩效评价结果

我单位2023年度重点项目绩效评价1个项目，为农业产业发展资金（粮改饲）项目。具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。