目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规；

2.负责全县动物及动物产品检疫工作；

3.负责全县畜产品质量安全抽检工作，协助开展动物卫生法律法规执行情况的监督检查，纠正、处理有关违法行为；

4.负责畜产品品牌化创建、指导畜产品产供销体系建设；

5.指导全县病死畜禽无害化处理技术服务工作；

二、机构设置

武山县动物卫生监督所为副科级全额拨款事业单位，年末实有人数9。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为126.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.28万元,增长26.19%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计126.56万元,其中：财政拨款收入126.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计126.56万元,其中：基本支出115.28万元,占91.09%；项目支出11.28万元,占8.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为126.56万元。与上年相比,各增加26.27万元,增长26.19%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出126.56万元,较上年决算数增加26.27万元,增长26.19%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出126.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.95万元,占8.65%；卫生健康支出4.45万元,占3.51%；住房保障支出8.97万元,占7.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.80万元,支出决算为126.56万元,完成年初预算的108.36%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为11.24万元,支出决算为10.95万元,完成年初预算的97.42%,决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

2．卫生健康支出年初预算数为4.45万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的99.85%,决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

3．农林水支出年初预算数为93.30万元,支出决算为102.20万元,完成年初预算的109.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为7.81万元,支出决算为8.97万元,完成年初预算的114.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.28万元。其中：

人员经费109.20万元,较上年决算数增加22.71万元,增长26.26%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康缴费、住房保障缴费等。

公用经费6.08万元,较上年决算数减少0.22万元,下降3.44%,主要原因是压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数减少0.33万元,下降64.71%,主要原因是培训支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金11.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“检疫监督经费”、“动物防疫及检测监管等经费-跨省调入畜禽落地监管甘财农[2023]11号文件”、“农业防灾减灾和水利救灾资金（病死畜禽无害化处理）-天财农[2023]40号”、“中央财政等动物防疫补助经费（病死畜禽无害化处理）-天财农[2022]76号”和“2023年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金+天财农[2023]9号”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11.28万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,达到预期目标，自评为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映检疫监督经费项目等5个项目绩效自评结果。

1.“检疫监督经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高全县各大养殖场无害化处理，减少养殖户的经济损失；二是推动落实属地管理责任，规范病死畜禽无害化处理。资金执行完成预算100%，绩效目标全部完成，未发现问题。

2.“动物防疫及检测监管等经费-跨省调入畜禽落地监管甘财农[2023]11号文件”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强跨省调入畜禽落地监管，做好重大动物疫情和人畜共患病处置工作；二是购买电子体温枪等设备及防护物资，及时有效处理突发动物疫病，最大限度的减少动物疫病的发生，减少养殖户的经济损失。资金执行完成预算100%，绩效目标全部完成，未发现问题。

3.“农业防灾减灾和水利救灾资金（病死畜禽无害化处理）-天财农[2023]40号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.73万元,执行数为0.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全额发放2022.01-2022.12月期间养殖环节无害化处理资金0.73万元；二是保障强制扑杀，无害化处理和疫情应急处理措施实施，有效控制和清除传染病，确保不发生区域性流行病。资金执行完成预算100%，绩效目标全部完成，未发现问题。

4.“中央财政等动物防疫补助经费（病死畜禽无害化处理）-天财农[2022]76号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.58万元,执行数为1.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全额发放2022.01-2022.12月期间养殖环节无害化处理资金1.58万元；二是保障强制扑杀，无害化处理和疫情应急处理措施实施，有效控制和清除传染病，确保不发生区域性流行病。资金执行完成预算100%，绩效目标全部完成，未发现问题。

5.“2023年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金+天财农[2023]9号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.97万元,执行数为0.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全额发放2022.01-2022.12月期间养殖环节无害化处理资金0.97万元；二是保障强制扑杀，无害化处理和疫情应急处理措施实施，有效控制和清除传染病，确保不发生区域性流行病。资金执行完成预算100%，绩效目标全部完成，未发现问题。

三、部门绩效评价结果

无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。