目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家兽医法律法规和方针政策；研究制定全县动物防疫规划。

2、 负责组织实施全县重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、疫情预警、疫情报告和流行病学调查工作；承担全县重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作。

3、负责全县规模养殖场择优试点实施动物强制免疫 “先打后补”工作。

4、负责全县人畜共患病防控工作，开展牛羊“两病”监测，全县所有奶牛、奶羊和外地引进种牛羊实现全覆盖监测。

5、负责完成省、市下达的监测任务，积极开展畜禽疫病的监测，实行常规监测与集中监测相结合。

6、负责兽医实验室监测工作，为全县的动物疫病防控工作提供预警、预报。

7、完成领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

武山县动物疫病预防控制中心为副科级全额拨款事业单位，在职职工17人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为278.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.14万元,增长27.51%,主要原因是项目经费、人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计278.73万元,其中：财政拨款收入278.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计278.73万元,其中：基本支出240.73万元,占86.37%；项目支出38.00万元,占13.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为278.73万元。与上年相比,各增加60.14万元,增长27.51%。主要原因是项目经费、人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出278.73万元,较上年决算数增加60.14万元,增长27.51%。主要原因是项目经费、人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出278.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.42万元,占8.4%；卫生健康支出9.51万元,占3.41%；农林水支出226.53万元,占81.27%；住房保障支出19.27万元,占6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.36万元,支出决算为278.73万元,完成年初预算的104.25%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为25.45万元,支出决算为23.42万元,完成年初预算的92.01%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

2．卫生健康支出年初预算数为10.09万元,支出决算为9.51万元,完成年初预算的94.31%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

3．农林水支出年初预算数为214.13万元,支出决算为226.53万元,完成年初预算的105.79%,决算数大于预算数的主要原因是部分职工上职称，工资增长；公用经费、项目经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为17.69万元,支出决算为19.27万元,完成年初预算的108.93%,决算数大于预算数的主要原因是部分职工上职称，工资增长，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.73万元。其中：

人员经费227.45万元,较上年决算数增加31.46万元,增长16.05%,主要原因是工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费、卫生健康缴费、住房保障缴费等。

公用经费13.29万元,较上年决算数增加0.69万元,增长5.44%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.72万元,其中：政府采购货物支出14.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额14.19万元,占政府采购支出总额的96.41%,其中：授予小微企业合同金额14.19万元,占政府采购支出总额的96.41%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。单位组织对“布病专项经费”、“兽医实验室检测经费”、“甘财农[2022]109号中央财政动物防疫等补助经费（实验室能力提升经费））”和“动物防疫及检测监督经费-实验室检测-甘财农[2023]11号文件”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出38万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,都达到预期目标，评分均达到100分，自评结果均为“优”。

二、 绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映布病专项经费、兽医实验室检测经费等4个项目绩效自评结果。

1.“布病专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买试剂、防护物资开展布病检测、净化；二是进一步提升实验室检测能力水平；三是保障公共卫生安全。资金执行完成预算100%，绩效目标全部完成，未发现问题。布病专项经费绩效自评情况：优。

2.“兽医实验室检测经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为开展人畜共患病、非洲猪瘟等病原学监测工作提供检测试剂、检测设备和防护物资购置；二是提升兽医实验室监测能力水平；三是保障畜产品质量安全和公共卫生安全。资金执行完成预算100%，绩效目标全部完成，未发现问题。兽医实验室检测经费项目绩效自评情况：优。

3.“甘财农[2022]109号中央财政动物防疫等补助经费（实验室能力提升经费））”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过政府采购购置实验室采样车一辆；二是采购移液器、高压灭菌锅等仪器，提升兽医实验室监测能力水平。资金执行完成预算100%，绩效目标全部完成，未发现问题。该项目绩效自评情况：优。

4.“动物防疫及检测监督经费-实验室检测--甘财农[2023]11号文件” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买实验室仪器、检测试剂、防护物资等，完成病原学检测8500份。资金执行完成预算100%，绩效目标全部完成，未发现问题。该项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。