武山县畜牧兽医事务服务中心部门汇总

2025年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）参与拟订全县畜牧兽医和渔业发展战略、中长期发展规划。

（二）负责全县畜禽品种改良区划布局和技术指导，根据生产发展需要提出畜禽品种引进建议。

（三）负责落实原始品种和珍稀畜禽品种保护措施。

（四）组织开展畜牧兽医生产技术、渔业技术，培训、推广和咨询服务。

（五）开展畜牧兽医综合技术项目建设，指导畜牧业标准化生产。

（六）指导乡镇兽医机构、群众性科技组织和农民技术人员的畜牧技术推广工作。

（七）积极寻求科技部门、科研院所的技术支持。

（八）组织开展标准化示范养殖场申报创建工作，协助完成相关产业发展规划中规模养殖部分的制定。

（九）指导种畜禽标准化建设，完善种畜禽生产供应体系。

（十）建立健全良种服务体系，加大品种改良力度，优化种群结构。

（十一）组织实施畜禽良种项目。

（十二）培育发展农民养殖专业合作社，提高畜牧养殖的组织化程度，指导农民养殖专业合作社基地建设。

（十三）负责渔业种质资源的保护和开发，进行渔业现代化、标准化的试验、示范推广。

（十三）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工  

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县畜牧兽医事务服务中心单位在职职工45人，临时人员0人，离休0人，设畜牧股、渔业股、产业股3个股室。下设动物疫病预防控制中心、武山县畜牧兽医事务服务中心本级2个资金独立核算机构。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算766.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入766.27万元，上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出85.59万元、卫生健康支出28.34万元、农林水支出598.63万元、住房保障支出53.71万元。

（一）部门收入预算

2025年收入预算766.27万元。包括：一般公共预算收入766.27万元，占100%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）部门支出预算

2025年支出预算766.27万元。其中：基本支出727.27万元，占94.91%； 项目支出39万元，占5.09%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出766.27万元，包括：社会保障和就业支出85.59万元、卫生健康支出28.34万元、农林水支出598.63万元、住房保障支出53.71万元。

（一）基本支出

2025年基本支出727.27万元，比2024年预算减少39.01万元，下降5.36%，下降的主要原因是单位退休人员工资职称高，新增人员职称底工资低。

其中：人员经费支出654.63万元，主要包括：基本工资296.2万元、津贴补贴33.9万元、奖金68.8万元、绩效工资82.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.2万元、职工基本医疗保险缴费28.34万元、其他社会保障缴费3.89万元、住房公积金53.71万元、其他工资福利支出5.52万元、退休费6.98万元、生活补助5.52万元。

公用经费支出72.64万元，主要包括：办公费24.18万元、印刷费6万元、电费1.6万元、邮电费0.07万元、取暖费2.91万元、差旅费2万元、培训费6.19万元、公务接待费0.4万元、工会经费8.25万元、福利费10.32万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他商品和服务支出10.01万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算39万元，比2024年预算减少1323.94万元，减少的主要原因是减少的主要原因是县级防疫资金安排减少和上年结转资金的变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个。主要是：2025年传染病防治及检疫监督专项经费。

其他项目2个，主要是：1、动物防疫（非洲猪瘟防控）经费3万元；2、村级动物防疫员补助28万元。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障的和就业支出（208）85.59万元。2025 年预算数为85.59万元，比2024年预算增加1.41万元。主要原因是人员工资正常晋升等职称变化的增加。行政事业单位养老支出（20805）81.7万元，事业单位离退休（2080502）12.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.2万元。其他社会保障和就业支出（2089999）3.89万元。

2、卫生健康支出（210）28.34万元。2025年预算数为28.34万元，比2024年预算增加1.16万元，主要原因是人员工资正常晋升等职称变化的增加。行政事业单位医疗（21011）28.34万元，事业单位医疗（2101102）28.34万元。

3、农林水支出（213）598.63万元。2025年预算数为598.63万元，比2024年预算减少1286.49万元。主要原因项目资金和人员资金的变化。农业农村（21301）598.63万元。事业运行（2130104）559.63万元、病虫害控制（2130108）39万元。

4、住房保障支出（221）53.71万元。2025年预算数为53.71万元，比2024年预算减少74.03万元。住房改革支出（22102）53.71万元。住房公积金（2210201）53.71万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.1万元，较2024年预算增减没有变化。

1、因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增减没有变化。

2、公务接待费0.4万元，较2024年预算增减没有变化。

3、公务用车购置及运行维护费0.7万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费0.7万元），较2024年预算增减没有变化。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费6.19万元，较2024年预算增加3.6万元，增长58.1%，增长的主要原因是经费调整。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0万元，较2024年预算增减没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增减没有变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额15.52万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.22万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.17万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为225.7万元。其中：办公用房418.59平方米，共计价值80.3万元。预算部门共有公务用车3辆，价值52.85万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年村级动物防疫员补助

1、项目概况：主要用于全县2025年344个行政村，村级动物防疫员在完成全年防疫工作和春秋动物集中免疫工作中的劳务报酬。

2、立项依据：2025年资金预算文件和村级动物防疫员管理办法。

3、实施主体：武山县畜牧兽医事务服务中心

4、实施周期：2025年1月 —2025年12月。

5、实施计划：计划2025年春秋动物防疫结束后，结合平时工作完成情况，由各乡镇考核确定各行政村防疫员报酬，武山县畜牧兽医事务服务中心汇总后，通过惠民资金管理系统打卡发放。

6、年度预算安排：各行政村村级动物防疫员在春、秋两季防疫工作中完成重大动物疫病的免疫检测、档案管理等工作，在按时保证完成工作的同时，畜牧中心及时发放村级动物防疫员劳务报酬。

7、预期总体目标：一是确保2025年春秋动物防疫工作按时保质保量完成；二是避免重大动物疫情的区域性流行。

（四）部门管理转移支付情况

2025年单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1、绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100 %。

2、绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为95%。“双监控”没有存在问题。

3、绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，为项目支出的3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算已报送财政。

4、绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           武山县畜牧兽医事务服务中心

                         2025年2月10日