武山县动物疫病预防控制中心

2025年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻执行国家兽医法律法规和方针政策；研究制定全县动物防疫规划。

2、负责组织实施全县重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、疫情预警、疫情报告和流行病学调查工作；承担全县重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作。

3、负责全县规模养殖场择优试点实施动物强制免疫 “先打后补”工作。

4、负责全县人畜共患病防控工作，开展牛羊“两病”监测，全县所有奶牛、奶羊和外地引进种牛羊实现全覆盖监测。

5、负责完成省、市下达的监测任务，积极开展畜禽病的监测，实行常规监测与集中监测相结合。

6、负责兽医实验室监测工作，为全县的动物疫病防控工作提供预警、预报。

7、完成领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位机构编制管理部门核定财政拨款事业编制27人,单位在职职工27人，临时人员0人，离休0人。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算416.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入416.51万；支出包括：社会保障和就业支出41.93万元、卫生健康支出16.26万元、农林水支出327.46万元、住房保障支出30.86万元。

（一）收入预算

2025年收入预算416.51万元。包括：一般公共预算收入416.51万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算416.51万元。其中：基本支出408.51万元，占98.08%；项目支出8万元，占1.92%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出416.51万元，包括：农林水支出327.46万元、社会保障和就业支出41.93万元、卫生健康支出16.26万元、农林水支出327.46万元、住房保障支出30.86万元。

（一）基本支出

2025年基本支出408.51万元，比2024年预算增加122.45万元，增长42.81%，增长的主要原因是机构合并和人员调入。

其中：人员经费支出365.57万元，主要包括：基本工资169.21万元、津贴补贴19.53万元、奖金40.06万元、绩效工资47.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.7万元、职工基本医疗保险缴费16.26万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金30.86万元。

公用经费支出42.94万元，主要包括：主要包括：办公费14.39万元、印刷费4万元、电费1.2万元、邮电费0.07万元、取暖费1.2万元、差旅费1万元、培训费3.55万元、工会经费4.74万元、福利费5.92万元、其他商品和服务支出6.86万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算8万元，比2024年预算增加1万元，增长14.29%，增长的主要原因是增加了检疫监督经费。特定目标类项目1个，是2025年传染病防治及检疫监督专项经费。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障的和就业支出（208）41.93万元。2025 年预算数为41.93万元，比2024年预算增加14.87万元。主要原因是机构合并和人员调入。行政事业单位养老支出（20805）39.7万元，比2024年预算增加14.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.7万元，比2024年预算增加14.38万元；其他社会保障和就业支出（2089999）2.23万元，比2024年预算减少0.49万元。

2、卫生健康支出（210）16.26万元。2025年预算数为16.26万元，比2024年预算增加5.97万元，主要原因是主要原因是机构合并和人员调入。行政事业单位医疗（21011）16.26万元，事业单位医疗（2101102）16.26万元。

农林水支出（213）327.46万元。2025年预算数为327.46万元，比2024年预算增加131.29万元。主要原因项目资金和人员资金的变化。农业农村（21301）327.46万元。事业运行（2130104）319.46万元、病虫害控制（2130108）8万元。

4、住房保障支出（221）30.86万元。2025年预算数为30.86万元，比2024年预算减少17.5万元。住房改革支出（22102）30.86万元。住房公积金（2210201）30.86万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.55万元，较2024年预算增加1.29万元，增长57.08%，增长的主要原因是工作需要（对全县动物防疫、检疫工作进行技术指导培训）。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，比2022年预算增加0万元。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额6.82万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.52万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.82万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为107.59万元。其中：公有房屋418.59平方米，价值80.3万元。本单位共有特种专业技术用车2辆，价值28.17万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位未安排政府性基金预算。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位无管理转移支付，表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括5个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。2024年6月和9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”没有存在问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

武山县动物疫病预防控制中心

2025年2月12日